石鼓区商务局2019年度部门决算公开
第一部分 石鼓区商务局部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 石鼓区商务局概况
一、部门主要职责情况
(一)贯彻执行有关国内外贸易、国际经济合作、区域经济合作的发展战略、政策，拟订全区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的中长期规划、政策措施和实施办法。
(二)推进流通产业结构调整，促进商贸服务业、社区商业发展，研究提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
(三)推进全区城乡市场发展，研究提出引导资金投向市场体系建设的政策建议，负责商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
(四)整顿和规范全区市场经济秩序工作，拟订规范市场秩序相关政策；协调消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。
(五)负责指导全区重要消费品储备管理和市场调控工作,承担重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场运行监测和供应应急管理机制。
(六)贯彻执行国家进出口贸易相关政策。拟订促进全区出口的规划、政策并组织实施；拟订促进全区外贸增长方式转变的政策措施；指导全区对外贸易促进活动和对外贸易促进体系建设；协调反倾销、反补贴等进出口公平贸易相关的工作；指导全区各类进出口企业的贸易业务。
(七)承担全区招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法核准外商投资企业的设立及变更事项，并依法对外商进行监督检查。
(八)负责组织参与商务部、省政府、市政府举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动；负责组织、指导、协调以石鼓区名义在境内外举办的各种内外贸易交易会、展览会、展销会和招商引资等商务活动。
(九) 负责全区对外经济合作工作，拟订并组织实施全市区外经济合作的政策措施和管理办法；指导对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。
（十）承担全区商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。
（十一）负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
（十二）承办区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。我局内设办公室、财务室、招商联络股、商贸流通股四个机构。
（二）、决算单位构成。石鼓区商务局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区商务局单位本级。
第二部分 2019年石鼓区商务局部门决算表
2019年部门决算表(见附表)
第三部分 2019年度石鼓区商务局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计 1116.29 万元。与2018年相比，增加 611.53 万元，增长 147.08%，主要是因为机构改革职能转变，收入支出调整。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1027.31万元，其中：财政拨款收入 1014.82 万元，占 98.78 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入12.49 万元，占 11.22 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计582.85 万元，其中：基本支出 561.54 万元，占 96.34 %；项目支出 21.31 万元，占 3.66 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收、支总计 1014.82万元。与 2018年相比，财政拨款收、支总计增加643.04 万元，增长 172.96 %，主要是，机构职能转变，收入支出调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2019 年度财政拨款支出 521.82万元，占本年支出合计的 89.53%。与 2018年相比，财政拨款支出增加 188.07万元，增长56.357%，主要是增加了市场管理监督事务的开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2019 年度财政拨款支出 521.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出366.04 万元，占 70.15%；科学技术支出（类）支出78.75 万元，占 15.10%；社会保障和就业（类）支出 8.71万元，占1.67%；卫生健康（类）支出9.50万元，占 1.82%；农林水支出3.2万元，占 0.61%; 商业服务业支出50.74万元，占 9.72%，住房保障（类）支出4.88 万元，占 0.94%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为108.21万元，支出决算为521.82万元，完成年初预算的102.68%,
1、其中：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，决算数大于年初预算数主要是因为：机构职能转变，无年初预算，实际有个人奖金支出。
2、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。
年初预算为86.94万元，支出决算为153.6万元，完成年初预算176.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构职能转变，年初预算不足，经费开支增加。
3、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为0 万元，支出决算为39.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构职能转变，无年初预算，实际招商引资经费开支。
4、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构职能转变，无年初预算，实际招商引资其他经费开支。
5、一般公共服务（类），市场监督管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算数为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构职能转变，无年初预算，实际市场监管事务经费开支。
6、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）
年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构职能转变，无年初预算，实际市场监管事务经费开支。
7、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）标准化管理市（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构职能转变，无年初预算，实际市场监管事务经费开支。
8、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款） 行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为78.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构职能转变，无年初预算，实际科技管理事务经费开支。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为10.71万元，支出决算为8.71万元，完成年初预算的81.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，导致费用减少。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）计划生育事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构职能转变，无年初预算，实际计生经费开支。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为4.44万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的107.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，导致费用增加。
12、农林水支出（类）扶贫（款） 行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构职能转变，无年初预算，实际扶贫经费开支。
13、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构职能转变，无年初预算，实际扶贫经费开支。
14、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构职能转变，无年初预算，实际其他商业流通经费开支。
15、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构职能转变，无年初预算，实际其他商业流通经费开支。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为4.88万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的100%。决算数与预算持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019 年度财政拨款基本支出500.51 万元，其中：人员经费 134.23 万元，占基本支出的26.82%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 366.28万元，占基本支出的73.28%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 3.9万元，支出决算为 3.90万元，完成预算的 100 %，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 %。
公务接待费支出预算3.9 万元，支出决算为 3.9万元，完成预算的 100%，上年相比减少0.05 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0 %。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.9万元，占100%,因公出国（境）费支出决算 0万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计0 人次。
2、公务接待费支出决算为 3.90 万元，全年共接待来访团组 54个、来宾 390人次，主要是招商活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我局对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，部门整体支出500.51万元、项目支出21.31万。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我局在 2019 年度部门决算中反映财政业务专项经费的项目绩效自评结果。自评综述：根据年度设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 508.21 万元，执行数为 521.82 万元，预算执行率为114.69%。项目绩效目标完成情况：通过深入开展绩效评价和财政支出标准体系建设等工作，促进部门预算编制规范性、科学性，推动实施全面预算绩效管理，提高财政资金使用效益。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
本部门2019年度机关运行经费支出366.28万元，比年初预算数增加91.51万元，增长27.26 %。主要原因是增加了市场监督管理局的市场维护费。
（二）一般性支出情况
2019年 本部门开支会议费0万元，人数0 人；开支培训费0万元，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况。
截至 2019年12月31日，我局共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价 100 万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指我局门当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件