2020年石鼓区商务局部门预算公开说明
目录
第一部分 2020年石鼓区商务局部门预算说明
第二部分 2020年石鼓区商务局部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 石鼓区商务局2020年部门预算说明
一、部门职责及内设机构
（一）、职能职责
(一)贯彻执行有关国内外贸易、国际经济合作、区域经济合作的发展战略、政策，拟订全区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的中长期规划、政策措施和实施办法。
(二)推进流通产业结构调整，促进商贸服务业、社区商业发展，研究提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
(三)推进全区城乡市场发展，研究提出引导资金投向市场体系建设的政策建议，负责商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
(四)整顿和规范全区市场经济秩序工作，拟订规范市场秩序相关政策；协调消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。
(五)负责指导全区重要消费品储备管理和市场调控工作,承担重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场运行监测和供应应急管理机制。
(六)贯彻执行国家进出口贸易相关政策。拟订促进全区出口的规划、政策并组织实施；拟订促进全区外贸增长方式转变的政策措施；指导全区对外贸易促进活动和对外贸易促进体系建设；协调反倾销、反补贴等进出口公平贸易相关的工作；指导全区各类进出口企业的贸易业务。
(七)承担全区招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法核准外商投资企业的设立及变更事项，并依法对外商进行监督检查。
(八)负责组织参与商务部、省政府、市政府举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动；负责组织、指导、协调以石鼓区名义在境内外举办的各种内外贸易交易会、展览会、展销会和招商引资等商务活动。
(九) 负责全区对外经济合作工作，拟订并组织实施全市区外经济合作的政策措施和管理办法；指导对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。
（十）承担全区商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。
（十一）负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
（十二）承办区人民政府交办的其他事项。
（二）、机构设置
我局内设办公室、财务室、招商联络股、商贸流通股四个机构。
二、部门预算单位构成
我局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及财政业务专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算 90.28万元，其中，一般公共预算拨款 90.28 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少17.93万元，减少16.57%，主要原因是从机构改革，人员减少。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算数90.28万元，其中，一般公共服务支出60.06万元，社会保障和就业支出7.71万元，卫生健康支出4.00万元，住房保障支出5.51万元。商贸服务业支出13万元，同口径相比上年减少17.93万元，减少16.57%，主要原因是从机构改革，人员减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入90.28万元，其中一般公共服务支出 60.06万元具体安排情况如下：
（一）基本支出
2020年本部门基本支出预算数为77.28万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出63.23万元、一般商品和服务支出14.05万元。
（二）项目支出
2020年本部门项目支出预算13万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 商贸事务支出5万元，主要用于四上新增企业工作奖金等方面；一般行政管理支出8万元，主要用于小升规工作等方面；
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2020年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款14.05万元，同口径比2019年预算减少 6.75 万元，下降32.45 %，主要原因是机构改革人员减少，降低公务活动成本，缩减开支，人员经费和项目经费均减少。
（二）“三公”经费预算
2020年本部门“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。与上年度持平，主要是进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。
（三）一般性支出情况
2020 年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元。
（四）政府采购情况
2020年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占有情况
截至2019年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明
2020年本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为90.28万元，其中，基本支出77.28万元，项目支出13万元，具体绩效目标详见附件。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 部门预算公开表格