2023年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1．贯彻执行有关国内外贸易、国际经济合作、区域经济合作的发展战略、政策，拟订全区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的中长期规划、政策措施和实施办法。

2．推进流通产业结构调整，促进商贸服务业、社区商业发展，研究提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3．推进全区城乡市场发展，研究提出引导资金投向市场体系建设的政策建议，负责商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4．整顿和规范全区市场经济秩序工作，拟订规范市场秩序相关政策；协调消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。

5．负责指导全区重要消费品储备管理和市场调控工作,承担重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场运行监测和供应应急管理机制。

6.  贯彻执行国家进出口贸易相关政策。拟订促进全区出口的规划、政策并组织实施；拟订促进全区外贸增长方式转变的政策措施；指导全区对外贸易促进活动和对外贸易促进体系建设；协调反倾销、反补贴等进出口公平贸易相关的工作；指导全区各类进出口企业的贸易业务。

7.  承担全区招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法核准外商投资企业的设立及变更事项，并依法对外商进行监督检查。

8.  负责组织参与商务部、省政府、市政府举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动；负责组织、指导、协调以石鼓区名义在境内外举办的各种内外贸易交易会、展览会、展销会和招商引资等商务活动。

9.  负责全区对外经济合作工作，拟订并组织实施全市区外经济合作的政策措施和管理办法；指导对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

10.  承担全区商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

11.  负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

12.  承办区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据编办核定，我局内设股室4个，所属事业单位1个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、财务室、招商联络股、商贸流通股。

所属事业单位是投资促进事务中心。

二、部门预算单位构成

我局无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为石鼓区商务局本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算138.30万元，其中，一般公共预算拨款138.30万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结余资金0万元。收入较去年增加55.36万元，主要原因是人员经费中工资及社保费用、公用经费均有所增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算138.30万元，其中，一般公共服务支出108.03万元，社会保障和就业支出12.42万元，卫生健康支出7.67万元，住房保障支出10.18万元。支出较去年增加55.36万元，主要原因是人员经费中工资及社保费用、公用经费均有所增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算138.30万元，其中，一般公共服务支出108.03万元，占78.11%；社会保障和就业支出12.42万元，占8.98%；卫生健康支出7.67万元，占5.55%；住房保障支出10.18万元，占7.36%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数138.30万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括包括业务工作经费支出、运行维护经费等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级的机关运行经费10.89万元，比上年预算减少0.36万元，下降3.2%，主要是由于本部门牢固树立过紧日子思想，发扬艰苦奋斗精神，压缩机关运转经费支出规模。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年度持平，主要是由于无三公经费支出。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算0

万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为138.30万元，其中，基本支出138.30万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。