目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、部门职责
（一）贯彻执行有关国内外贸易、国际经济合作、区域经济合作的发展战略、政策，拟订全区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的中长期规划、政策措施和实施办法。
（二）推进流通产业结构调整，促进商贸服务业、社区商业发展，研究提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（三）推进全区城乡市场发展，研究提出引导资金投向市场体系建设的政策建议，负责商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（四）负责指导全区重要消费品储备管理和市场调控工作,承担重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场运行监测和供应应急管理机制。
（五）贯彻执行国家进出口贸易相关政策。拟订促进全区出口的规划、政策并组织实施；拟订促进全区外贸增长方式转变的政策措施；指导全区对外贸易促进活动和对外贸易促进体系建设；协调反倾销反补贴等进出口公平贸易相关的工作；指导全区各类进出口企业的贸易业务。
（六）负责组织参与商务部、省政府、市政府举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动；负责组织、指导、协调以石鼓区名义在境内外举办的各种内外贸易交易会、展览会、展销会和招商引资等商务活动。
（七）负责全区对外经济合作工作，拟订并组织实施全市区外经济合作的政策措施和管理办法；指导对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。
（八）承担全区商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。
（九）负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
（十）承办区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区商务局内设机构包括：办公室、财务室、招商联络股、商贸流通股四个股室构成。
（二）决算单位构成。石鼓区商务局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区商务局本级。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计241.16万元。与上年相比，减少234.81万元，减少49.33%，主要是因为厉行节约，缩减开支。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计241.16万元，其中：财政拨款收入241.16万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计241.16万元，其中：基本支出162.82万元，占67.52%；项目支出78.34万元，占32.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计241.16万元，与上年相比，减少230.53万元,减少48.87%，主要是因为厉行节约，缩减开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出241.16万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少230.53万元，减少48.87%，主要是因为厉行节约，缩减开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出241.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出207.68万元，占86.12%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.3万元，占0.12%;社会保障和就业（类）支出10.2万元，占4.23%；卫生健康（类）支出14.38万元，占5.96%；商业服务业等（类）支出3.54万元，占1.47%；住房保障（类）支出5.06万元，占2.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为82.94万元，支出决算数为241.16万元，完成年初预算的290.76%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算经费不足，经费开支增加。
2、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）
年初预算为63.03万元，支出决算为123.48万元，完成年初预算的195.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算经费不足，经费开支增加。
3、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）
年初预算为0万元，支出决算为81.26万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算实际招商引资经费开支。
4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.83万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算经费不足，经费开支增加。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算，经费追加。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为8.68万元，支出决算为10.2万元，完成年初预算的117.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴相关费用。
7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.29万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算，实际有其他计划生育事务支出。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为4.72万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的156.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算经费不足，经费开支增加。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.71万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算，实际有其他行政事业单位医疗支出。
10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.64万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算，实际有一般行政管理事务支出。
11、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.9万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算，实际有其它商业流通事务支出。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为6.51万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的77.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算足够，经费支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出162.82万元，其中：
人员经费134.99万元，占基本支出的82.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
公用经费27.84万元，占基本支出的17.1%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.9万元，支出决算为11.9万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出预算与上年持平。
公务接待费支出预算为11.9万元，支出决算为11.9万元，完成预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出预算与上年持平，主要是因为我单位节约开支，严控费用支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出预算与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出预算与上年持平。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.9万元，占100%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为11.9万元，全年共接待来访团组30个、来宾600人次，主要是招商引资发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
石鼓区商务局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出27.84万元，比上年决算数减少39.34万元，降低58.56%。主要原因是：厉行节约，缩减开支。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0.99万元，培训人数200人，用于开展社零及限上商贸企业新增培训，内容为充分认识社零及限上商贸企业新增工作的重要性；要明确责任，相关职能部门、各镇街要各司其责，配合做好两项工作，要认真学，通过理论知识的提升助推全区两项工作的开展。举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比例因货物支出金额总额为0，无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例因工程支出总额为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比例因服务支出总额为0，无法计算百分比。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金78.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。
组织对招商引资等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出55.76万元。我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。从评价情况来看，达到了设定的各项绩效目标。
（二）存在的问题及原因分析
招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年执行数为78.34万元。项目绩效目标存在问题：一是存在部分支出进度较慢、预算资金结转结余较多，预算完成率绩效评价设计不合理，造成预算完成率较差情况；二是未对项目实施可行性研究分析，未针对项目设定绩效目标、产出指标。未对项目实施前期可行性研究分析，无法得出实施项目后的预期效果，无法证明实施项目的必要性；在实施项目时，未设定项目资金使用绩效目标和产出指标，未结合项目实施分年度、分阶段对指标进一步细化和量化，无法清晰衡量指标的明确性及合理性；三是资金预算管理工作没有做到位，需要加强资金预算管理，做好公用经费控制率。避免后期追加资金。
下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。招商引资、农贸市场改造等
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。