2018年石鼓区统计局部门决算
目 录
第一部分 石鼓区统计局部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 石鼓区统计局部门概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规，研究统计制度和统计方法改革，完成国家、省、市下发的统计调查任务;承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时;监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计的违法行为。
2、指定并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划、建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施国民经济核算制度和全区投入产出调查，核算全区及县市区国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理全区国民经济核算工作。
3、会同有关部门拟订重大区情区力普查计算与方案，组织实施全区人口、经济、农业等重大区情区力普查，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。
4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。
5、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易等全区性基本统计数据。
6、组织全区的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度和发布制度。
7、对国民经济、社会发展、科技进步和资源管理等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
8、指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。指导全区统计专业技术队伍建设，组织管理全区统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，监督管理中央和省市财政安排的统计专项经费以及中央和省市财政安排的基本建设投资。指导全区统计科研、统计教育、统计宣传工作。
9、建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各各乡街统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导全区统计信息化系统建设。
10、承办区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区统计局内设机构包括：办公室、综合统计与经济研究室、工业能源统计股、商贸农业统计股、固定资产投资统计股、社会及服务业统计股、普查调查股。二级机构：石鼓区电子计算站。
（二）决算单位构成。石鼓区统计局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区统计局本级。
第二部分 2018年部门决算表
2018年部门决算表(见附表)
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计202.03万元。与2017年相比，增加60.91 万元，增长43.16%，主要是因为第四次全国经济普查工作启动，需要做好前期准备工作所致。
二、收入决算情况说明
本年收入合计191.52万元，其中：财政拨款收入173.38万元，占90.53%；上级补助收入 0万元，占 0 %；事业收入0万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入18.14万元，占9.47%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计180.54万元，其中：基本支出180.54万元，占100%；项目支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计183.09万元，与2017年相比，增加41.96万元,增长29.73%，主要是因为第四次全国经济普查工作开始启动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出174.25万元，占本年支出合计的96.52%，与2017年相比，财政拨款支出增加24.53万元，增长16.38%，主要是因为主要是由于第四次全国经济普查工作开始启动，费用相应增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出174.25万元，主要用于以下方面：其中：一般公共服务支出160.85万元，占92.3%，机关事业单位基本养老保险缴费支出6.74万元，占3.9%，行政单位医疗收入支出2.8万元，占1.6%，住房公积金支出3.86万元，占2.2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为117.66万元，支出决算数为174.25万元，完成年初预算的148.1%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：获得全区性奖金，增加此项开支。
2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）
年初预算为51.56万元，支出决算为66.43万元，完成年初预算的128.84 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动导致经费支出增加。
3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款） 一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了基层补助调查统计经费支出。
4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）
年初预算为50万元，支出决算为52.95万元，完成年初预算的105.9 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是由于第四次全国经济普查工作开始启动，费用相应增加。
5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是由于第四次全国经济普查工作开始启动，费用相应增加。
6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了统计抽样调查经费开支。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为6.74万元，支出决算为6.74万元，完成年初预算的100 %。决算数等于预算数。
8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）
年初预算为2.8万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的100 %。决算数等于预算数。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金疗（项）
年初预算为3.86万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的100 %。决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出174.25万元，其中：人员经费75.79 万元，占基本支出的43.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费98.46万元，占基本支出的56.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为8.1万元，支出决算为8.09万元，完成预算的99%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，
公务接待费支出预算 8.1 万元，支出决算为 8.09 万元，完成预算的 99 %，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步从严控制“三公”经费支出，与去年相比减少0.08万元，减少0.98%，主要原因是进一步从严控制“三公”经费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0 %。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.09万元，占 100 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为 8.09 万元，全年共接待来访团组 84个、来宾 175人次，主要是相关部门来单位检查和调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0 万元，其中：公务用车购置费 0万元。公务用车运行维护费 0 万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
1、本单位已开展2018年度部门预算项目和专项支出绩效自评价工作，涉及一般公共预算支出174.25万元，其中：基本支出174.25万元，项目支出0万元。
2、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位无重点项目及绩效目标。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出 98.46万元，比年初预算数增加 29.17万元，增长42.1 %。主要原因是：由于第四次全国经济普查工作开始启动，费用相应增加。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费14.7万元，用于召开专业年报会议，人数436 人，内容为各专业年报会；开支培训费0.8万元，用于开展统计专项业务培训，人数255人，内容为统计业务培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额 8.94万元，其中：政府采购货物支出 8.94 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2018年度部门整体支出绩效评价报告