2021年度石鼓区统计局部门决算 

  

目 录 

 

第一部分 石鼓区统计局概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、政府采购支出说明 

十二、国有资产占用情况说明 

十三、2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 石鼓区统计局概况 

 

  

一、部门职责 

（一）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规，研究统计制度和统计方法改革，完成国家、省、市下发的统计调查任务;承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时;监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计的违法行为。 

（二）指定并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划、建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施国民经济核算制度和全区投入产出调查，核算全区及县市区国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理全区国民经济核算工作。 

（三）会同有关部门拟订重大区情区力普查计算与方案，组织实施全区人口、经济、农业等重大区情区力普查，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。 

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。 

（五）组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易等全区性基本统计数据。 

（六）组织全区的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度和发布制度。 

（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源管理等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。 

（八）指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。指导全区统计专业技术队伍建设，组织管理全区统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，监督管理中央和省市财政安排的统计专项经费以及中央和省市财政安排的基本建设投资。指导全区统计科研、统计教育、统计宣传工作。 

（九）建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各各乡街统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导全区统计信息化系统建设。 

（十）承办区人民政府交办的其他事项。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

    石鼓区统计局内设机构包括：本部门共有编制人数13人，实有人数13人。内设股室7个，分别为：办公室、综合统计与经济研究室、工业能源统计股、商贸农业统计股、固定资产投资统计股、社会及服务业统计股、普查调查股。 

（二）决算单位构成 

    石鼓区统计局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：1、石鼓区统计局本级； 2、衡阳市石鼓区统计局电子计算站。 

 

第二部分 2021年度部门决算表 

 

 

收入支出决算总表
				公开01表
部门：衡阳市石鼓区统计局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	182.16	一、一般公共服务支出	32	173.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	2.39	八、社会保障和就业支出	39	9.02
	9		九、卫生健康支出	40	4.77
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	6.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	184.55	本年支出合计	58	194.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	12.30	年末结转和结余	60	2.65
	30			61
总计	31	196.84	总计	62	196.84
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

收入决算表
									公开02表
部门：衡阳市石鼓区统计局									金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				184.55	182.16					2.39
201			一般公共服务支出	164.32	161.93					2.39
20105			统计信息事务	152.97	150.58					2.39
2010501			行政运行	98.58	98.58
2010502			一般行政管理事务	40.00	40.00
2010505			专项统计业务	2.39						2.39
2010507			专项普查活动	12.00	12.00
20199			其他一般公共服务支出	11.35	11.35
2019999			其他一般公共服务支出	11.35	11.35
208			社会保障和就业支出	9.02	9.02
20805			行政事业单位养老支出	9.02	9.02
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02
210			卫生健康支出	4.77	4.77
21007			计划生育事务	0.10	0.10
2100717			计划生育服务	0.10	0.10
21011			行政事业单位医疗	4.67	4.67
2101101			行政单位医疗	4.67	4.67
221			住房保障支出	6.44	6.44
22102			住房改革支出	6.44	6.44
2210201			住房公积金	6.44	6.44
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

支出决算表
								公开03表
部门：衡阳市石鼓区统计局								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				194.19	194.19
201			一般公共服务支出	173.97	173.97
20105			统计信息事务	162.62	162.62
2010501			行政运行	110.45	110.45
2010502			一般行政管理事务	40.17	40.17
2010507			专项普查活动	12.00	12.00
20199			其他一般公共服务支出	11.35	11.35
2019999			其他一般公共服务支出	11.35	11.35
208			社会保障和就业支出	9.02	9.02
20805			行政事业单位养老支出	9.02	9.02
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02
210			卫生健康支出	4.77	4.77
21007			计划生育事务	0.10	0.10
2100717			计划生育服务	0.10	0.10
21011			行政事业单位医疗	4.67	4.67
2101101			行政单位医疗	4.67	4.67
221			住房保障支出	6.44	6.44
22102			住房改革支出	6.44	6.44
2210201			住房公积金	6.44	6.44
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：衡阳市石鼓区统计局							金额单位：万元
收 入			支 出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	182.16	一、一般公共服务支出	33	166.10	166.10
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.02	9.02
	9		九、卫生健康支出	41	4.77	4.77
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	6.44	6.44
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	182.16	本年支出合计	59	186.33	186.33
年初财政拨款结转和结余	28	4.17	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	4.17		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	186.33	总计	64	186.33	186.33
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：衡阳市石鼓区统计局					金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				186.33	186.33
201			一般公共服务支出	166.10	166.10
20105			统计信息事务	154.75	154.75
2010501			行政运行	102.58	102.58
2010502			一般行政管理事务	40.17	40.17
2010507			专项普查活动	12.00	12.00
20199			其他一般公共服务支出	11.35	11.35
2019999			其他一般公共服务支出	11.35	11.35
208			社会保障和就业支出	9.02	9.02
20805			行政事业单位养老支出	9.02	9.02
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02
210			卫生健康支出	4.77	4.77
21007			计划生育事务	0.10	0.10
2100717			计划生育服务	0.10	0.10
21011			行政事业单位医疗	4.67	4.67
2101101			行政单位医疗	4.67	4.67
221			住房保障支出	6.44	6.44
22102			住房改革支出	6.44	6.44
2210201			住房公积金	6.44	6.44
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：衡阳市石鼓区统计局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	115.43	302	商品和服务支出	69.18	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	32.85	30201	办公费	4.34	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	22.41	30202	印刷费	5.88	30702	国外债务付息
30103	奖金	37.07	30203	咨询费		310	资本性支出	0.23
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.02	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	4.67	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备
30113	住房公积金	6.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.87	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	2.86	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	1.49	30215	会议费	10.04	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.46	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	18.50	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	2.96	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.46	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.51
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	19.39
人员经费合计		116.92	公用经费合计					69.41
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：衡阳市石鼓区统计局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50					0.50	0.46					0.46
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：衡阳市石鼓区统计局								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			本年度无该项支出
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
部门：衡阳市石鼓区统计局					金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				0.00	0.00	0.00
			本年度无该项支出
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计196.84万元。与上一年度相比，收、支总计各减少48.28万元，下降19.7%。主要是因为第七次全国人口普查结束，减少经费所致。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计184.55万元，其中：财政拨款收入182.16万元，占98.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.39万元，占1.3%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计194.19万元，其中：基本支出194.19万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计186.33万元，其中：一般公共预算财政拨款186.33万元，政府性基金财政拨款0万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少31.22万元，下降14.35%。主要是因为第七次全国人口普查结束，减少经费所致。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出186.33万元，其中：基本支出186.33万元，项目支出0万元。占本年支出合计的95.95%。与上一年度相比，财政拨款支出减少27.04万元，下降12.67%。主要是因为第七次全国人口普查结束，减少经费所致。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出186.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出166.1万元，占89.14%；社会保障和就业支出9.02万元，占4.84%；卫生健康支出4.77万元，占2.56%；住房保障支出6.44万元，占3.46%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为130.85万元，支出决算数为186.33万元，完成年初预算的142.4%，其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项） 

年初预算为105.72万元，支出决算为102.58万元，完成年初预算的97.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：底部分经费未支付，结转到明年支付。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为40.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整，将部分专项统计业务费用调整到此科目。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项） 

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人普后续支出，追加了相关费用。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为11.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：争先创优活动，增加了相关费用支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为9.02万元，支出决算为9.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整，将次科目经费调整到了一般公共服务支出 行政运行中。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为4.67万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为6.44万元，支出决算为6.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出186.33万元，其中：人员经费116.92万元，占基本支出的62.75%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费69.41万元，占基本支出的37.25%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.46万元，完成预算的92%，

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.46万元，完成预算的92%，决算数小于预算数的主要原因是进一步从严控制“三公”经费支出 ，与上年相比减少4.4万元，下降90.53%，下降的主要原因是进一步从严控制“三公”经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.46万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.46万元，全年共接待来访团组22个、来宾67人次，主要是相关部门来单位检查和调研发生的接待支出发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

石鼓区统计局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

石鼓区统计局2021年度机关运行经费支出69.41万元，比上一年决算数减少22.62万元，下降24.58%。主要原因是：第七次全国人口普查结束，减少经费所致。

十、一般性支出情况 

2021年度石鼓区统计局开支会议费10.04万元，由于进一步从严控制经费支出，节约开支所致；开支培训费0.17万元，基本持平；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，请补充该处内容。 

十一、关于政府采购支出说明 

石鼓区统计局2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，石鼓区统计局共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。 

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。 

组织对石鼓区统计局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出182.16万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，制度比较完善，管理比较到位，效果较为明显。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。 

部门整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体绩效自评得分为96分。全年预算数为182.16万元，执行数为182.16万元，完成预算的100%。整体绩效目标完成情况：一是预算执行率指标10分，得分10分，执行到位；二是产出指标40分，共得38分，专项资金管理有待加强；三是效益指标40分，得分38分，我单位完成了经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等，得到社会大众的肯定和好评；四是满意度指标10分，得分10分，社会公众或服务对象满意度高，在年度绩效考核中成绩优异。发现的主要问题及原因：一是存在部分支出进度较慢、预算资金结转结余较多，预算完成率绩效评价设计不合理，造成预算完成率较差情况；二是未对项目实施可行性研究分析，未针对项目设定绩效目标、产出指标。联网直报、规下工业及服务业、经济普查项目，未对项目实施前期可行性研究分析，无法得出实施项目后的预期效果，无法证明实施项目的必要性；在实施项目时，未设定项目资金使用绩效目标和产出指标，未结合项目实施分年度、分阶段对指标进一步细化和量化，无法清晰衡量指标的明确性及合理性；三是资金预算管理工作没有做到位，需要加强资金预算管理，做好公用经费控制率。避免后期追加资金。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。整体绩效自评综述：2021年，本单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。 

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目绩效评价结果详见附件。

 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

 

 

 

第五部分 附件 

2021年度石鼓区统计局部门整体支出绩效自评报告.doc