附件1
部门整体支出绩效自评表
（2021年度）
预算部门名称 | 石鼓区统计局 | ||||||||
年度预算申请 | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 130.85 | 182.16 | 182.16 | 10 | 100% | 10 | |||
按收入性质分：182.16 | 按支出性质分：182.16 | ||||||||
其中： 一般公共预算：182.16 | 其中：基本支出：182.16 | ||||||||
政府性基金拨款： | 项目支出： | ||||||||
纳入专户管理的非税收入拨款： | |||||||||
其他资金： | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
对各项专业统计工作进行了安排，同时对搜集的基层统计报表认真审核和汇总，对主要指标数据认真进行分析和评估，及时准确完成了农业、商业、工业、建筑业、固定资产投资、劳动工资以及国民经济核算等专业统计工作。 | 对各项专业统计工作进行了安排，对主要指标数据认真进行分析和评估圆满地完成了年度工作。
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绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 | |
产出指标 (40分) | 数量 指标 | 在职人员控制率 | 小于等于100% | 81.82% | 5 | 5 | |||
“三公 经费变动率 | 小于等于0 | -90% | 5 | 5 | |||||
质量 指标 | 预算调整率 | 等于0 | 39.22% | 5 | 3 | 人员变动经费及一些奖励经费未能及时纳入年初预算，今后会加强预算管理工作。 | |||
公用经费控制率 | 小于等于100% | 100% | 5 | 5 | |||||
时效 指标 | “三公 经费” 控制率 | 小于等于100 | 91.6% | 5 | 5 | ||||
政府采购执行率 | 等于0 | 0% | 5 | 5 | |||||
成本 指标 | 重点工作实际完成率 | 等于100% | 100% | 5 | 5 | ||||
管理制度健全性 | 1、有内部财务管理制度、会 计核算制度等管理制度，2、有本部门厉行节约制度 3、相关管理制度合法、合规、完整；4、相关管理制度得到有效执行等 | 已建立、健全 | 5 | 5 | |||||
效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 预决算信息公开性 | 公开内容完整、及时、真实、准确 | 已完成 | 5 | 5 | |||
资金使用合规性 | 1、支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2、资金拨付有完整的审批程序和手续； 3、项目支出按规定经过评估论证； 4、支出符合部门预算批复的用途； 5、 资金使用无截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。 | 使用合理 | 5 | 3 | 资金拨付不及时，专项资金管理有待加强。 | ||||
社会效 益指标 | 对国民经济统计分析、预测 | 已完成 | 10 | 10 | |||||
为部门单位提供统计数据 | 已完成 | 10 | 10 | ||||||
生态效 益指标 | 单位GDP能耗监控率 | 已完成 | 10 | 10 | |||||
对统计队伍进行培训 | 已完成 | 10 | 10 | ||||||
可持续影响指标 | 服务对象满意度 | 100% | 10 | 10 | |||||
…… | |||||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | ||||||||
…… | |||||||||
总分 | 100 | 96 | |||||||
附件2
专项资金绩效自评表
（2021 年度）
项目支 出名称 | 专项统计业务 | |||||||
主管部门 | 石鼓区统计局 | 实施单位 | 石鼓区统计局 | |||||
项目资金 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 45 | 45 | 40 | 10 | 88.9% | 8 | ||
其中：当年财政拨款 | 45 | 45 | 40 | |||||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
会同有关部门组织重大的国情、国力和普查;收集、整理、提供全区性的基本统计资料;对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，及时向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议;收集、整理并提供我区基本统计资料，开展比较研究。 | 完成。 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 企业联网直报数 | 400 | 454 | 10 | 10 | ||
…… | ||||||||
质量指标 | 收集统计报表数据率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
…… | ||||||||
时效指标 | 按时完成报表上报率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||
公开内容完整性、时效性、真实性、准确性 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
成本指标 | 节约调查成本 | 项目资金使用不超支 | 无超支现象 | 5 | 5 | |||
项目支出按规定经过评估论证，支出合理 | 100% | 80% | 5 | 4 | 部分资金打捆使用 | |||
效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 对国民经济统计分析、预测 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
…… | ||||||||
社会效 益指标 | 为部门单位提供统计数据 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||
…… | ||||||||
生态效 益指标 | 单位GDP能耗监控率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||
…… | ||||||||
可持续影响指标 | 对统计队伍进行培训 | 100% | 80% | 10 | 8 | 部分企业人员更换频繁，没有全面培训 | ||
…… | ||||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
…… | ||||||||
总分 | 100 | 95 | ||||||
附件3
2021年度石鼓区统计局部门整体支出绩效自评报告
一、基本情况
（一）部门（单位）基本情况
1、部门职责
（1）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规，研究统计制度和统计方法改革，完成国家、省、市下发的统计调查任务;承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时;监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计的违法行为。
（2）指定并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划、建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施国民经济核算制度和全区投入产出调查，核算全区及县市区国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理全区国民经济核算工作。
（3）会同有关部门拟订重大区情区力普查计算与方案，组织实施全区人口、经济、农业等重大区情区力普查，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。
（4）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。
（5）组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易等全区性基本统计数据。
（6）组织全区的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度和发布制度。
（7）对国民经济、社会发展、科技进步和资源管理等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
（8）指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。指导全区统计专业技术队伍建设，组织管理全区统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，监督管理中央和省市财政安排的统计专项经费以及中央和省市财政安排的基本建设投资。指导全区统计科研、统计教育、统计宣传工作。
（9）建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各各乡街统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导全区统计信息化系统建设。
（10）承办区人民政府交办的其他事项。
2、机构设置情况
石鼓区统计局内设机构包括：办公室、综合统计与经济研究室、工业能源统计股、商贸农业统计股、固定资产投资统计股、社会及服务业统计股、普查调查股。二级机构：石鼓区电子计算站
3、人员编制情况
石鼓区统计局2021年年底共有职工13名，其中有正式编制的9人，临聘人员4名。
（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标
对各项专业统计工作进行了安排，同时对搜集的基层统计报表认真审核和汇总，对主要指标数据认真进行分析和评估，及时准确完成了农业、商业、工业、建筑业、固定资产投资、劳动工资以及国民经济核算等专业统计工作。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2020年度一般公共预算支出182.16万元，其中基本支出182.16万元占总支出比例100%。
基本支出182.16万元，其中：工资福利支出115.43万元占基本支出比例63.37%，商品和服务支出65.31万元占基本支出比例35.68%、对个人和家庭的补助支出1.49万元占基本支出比例0.82%、资本性支出0.23万占基本支出比例0.13%。
（二）项目支出情况
无此项支出
三、政府性基金预算支出情况
无此项支出
四、国有资本经营预算支出情况
无此项支出
五、社会保险基金预算支出情况
无此项支出
六、部门整体支出绩效情况
2021年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为96分。部门整体支出绩效情况如下：
预算执行率指标10分，得分10分，执行到位。
产出指标40分，共得38分，主要是：预算调整率=（本年追加预算51.31万元/年初预算数130.85万元）*100%=39.23%，预算控制不到位，资金使用合规性中，有些资金拨付不及时，专项资金管理有待加强。
效益指标40分，得分38分，我单位完成了经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等，得到社会大众的肯定和好评。但有些资金拨付不及时，专项资金管理有待加强。
满意度指标10分，得分10分，社会公众或服务对象满意度高，在年度绩效考核中成绩优异。
七、存在的问题及原因分析
主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
1、存在部分支出进度较慢、预算资金结转结余较多，预算完成率绩效评价设计不合理，造成预算完成率较差情况。
2、未对项目实施可行性研究分析，未针对项目设定绩效目标、产出指标。联网直报、规下工业及服务业、经济普查项目，未对项目实施前期可行性研究分析，无法得出实施项目后的预期效果，无法证明实施项目的必要性；在实施项目时，未设定项目资金使用绩效目标和产出指标，未结合项目实施分年度、分阶段对指标进一步细化和量化，无法清晰衡量指标的明确性及合理性。
3、资金预算管理工作没有做到位，需要加强资金预算管理，做好公用经费控制率。避免后期追加资金。
八、下一步改进措施
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果在规定时间指定网站公开。
十、其他需要说明的情况
无