目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、部门职责
（一）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规，研究统计制度和统计方法改革，完成国家、省、市下发的统计调查任务;承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时;监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计的违法行为。
（二）指定并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划、建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施国民经济核算制度和全区投入产出调查，核算全区及县市区国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理全区国民经济核算工作。
（三）会同有关部门拟订重大区情区力普查计算与方案，组织实施全区人口、经济、农业等重大区情区力普查，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。
（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。
（五）组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易等全区性基本统计数据。
（六）组织全区的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度和发布制度。
（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源管理等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
（八）指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。指导全区统计专业技术队伍建设，组织管理全区统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，监督管理中央和省市财政安排的统计专项经费以及中央和省市财政安排的基本建设投资。指导全区统计科研、统计教育、统计宣传工作。
（九）建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各各乡街统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导全区统计信息化系统建设。
（十）承办区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区统计局内设机构包括：本部门共有编制人数13人，实有人数9人。内设股室7个，分别为：办公室、综合统计与经济研究室、工业能源统计股、商贸农业统计股、固定资产投资统计股、社会及服务业统计股、普查调查股。
（二）决算单位构成。石鼓区统计局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：1、石鼓区统计局本级； 2、衡阳市石鼓区统计局电子计算站。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计236.61万元。与上年相比，增加39.77万元，增长20.20%，主要是因为项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计236.61万元，其中：财政拨款收入223.73万元，占94.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.88万元，占5.44%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计236.61万元，其中：基本支出184.54万元，占77.99%；项目支出52.07万元，占22.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计223.73万元，与上年相比，增加37.4万元,增长20.07%，主要是因为项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出223.73万元，占本年支出合计的94.56%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.3万元，增长20.07%，主要是因为项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出223.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出179.89万元，占80.4%；社会保障和就业（类）支出17.87万元，占7.99%;卫生健康（类）支出14.78万元，占6.61%;住房保障（类）支出11.19万元，占5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为88.5万元，支出决算数为223.73万元，完成年初预算的252.8%，其中：
1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。
年初预算为67.54万元，支出决算为140.12万元，完成年初预算的207.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付去年未付经费。
2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为23.05万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整，将部分专项统计业务费用调整到此科目。
3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.1万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位实际工作需要增加。
4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.15万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人普后续支出，追加了相关费用。
5、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.4万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据实际工作需要追加。
6、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：开展相关活动，费用增加。
7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为9.14万元，支出决算为13.27万元，完成年初预算的145.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政加大对养老保险的支出。
8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.6万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金支出增加。
9、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有该项预算，年中按工作需要增加。
10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为4.97万元，支出决算为8.19万元，完成年初预算的164.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，增加经费。
11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.44万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有该项支出，年中根据工作需要增加。
12、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为6.85万元，支出决算为11.19万元，完成年初预算的163.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政加大对住房保障类的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出184.54万元，其中：
人员经费163.89万元，占基本支出的88.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
公用经费20.65万元，占基本支出的11.19%，主要包括办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。其中：
因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国(境)费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为 0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元占“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为0。无法计算百分比；因公出国(境) 费支出决算0万元，“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为0，无法计算百分比;公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为0，无法计算百分比，其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
石鼓区统计局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出20.65万元，比上年决算数减少48.76 万元，下降70.25%。主要原因是：厉行节约，缩减开支。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费7.05万元，主要用于普查结束后续会议的开展及其专业年报会等2次，585人次；开支培训费0万元，本单位2022年度无培训费；举办0场等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，没有相关活动的开展。
十一、关于政府采购支出说明
部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比例因货物支出金额总额为0，无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例因工程支出总额为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比例因服务支出总额为0，无法计算百分比。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金52.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。
组织对“统计专项”、“规上企业培育”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出52.07万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
组织对石鼓区统计局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出223.73万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，制度比较完善，管理比较到位，效果较为明显。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
部门整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体绩效自评情况较好。全年预算数为88.5万元，执行数为223.73万元，完成预算的252.8%。完成情况较为理想，达到了绩效目标的设定。
发现的主要问题及原因：一是资金预算管理工作没有做到位，需要加强资金预算管理，做好公用经费控制率。避免后期追加资金。二是未对项目实施可行性研究分析，未针对项目设定绩效目标、产出指标。联网直报、规下工业及服务业、经济普查项目，未对项目实施前期可行性研究分析，无法得出实施项目后的预期效果，无法证明实施项目的必要性；在实施项目时，未设定项目资金使用绩效目标和产出指标，未结合项目实施分年度、分阶段对指标进一步细化和量化，无法清晰衡量指标的明确性及合理性；三是存在部分支出进度较慢、预算资金结转结余较多，预算完成率绩效评价设计不合理，造成预算完成率较差情况。
下一步改进措施：一是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。