石鼓区退役军人事务局2022年部门预算
公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款“三公”经费支出预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1.贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障、安置优抚和就业创业等工作政策法规，拟定全区退役军人事务发展规划和政策，并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2.承担全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。
3.组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
4.会同有关部门贯彻落实国家、省、市关于退役军人的相关保障政策。
5.组织协调落实全区移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6.组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全区军供服务保障工作。
7.组织指导全区拥军优属工作。负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。
8.承担全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
10.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置。
本部门由1个行政单位、1个二级机构及6个内设股室组成。行政单位具体为局本级；二级机构具体为退役军人服务中心；内设股室具体为办公室、思想政治和权益维护股、规划财务股、移交安置和就业创业股、拥军优抚股、军休服务管理股共6个股室，全部纳入2022年部门预算。至2021年12月31日，本部门年末实有人数15人，其中，在职15人，离退休0人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、石鼓区退役军人事务局部门本级
2、石鼓区退役军人服务中心（非独立核算）
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算134.97万元，其中，一般公共预算拨款134.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少20.8万元，主要是落实上级过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩一般性支出。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算134.97万元，其中，一般公共服务支出101.69万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出14.51万元，卫生健康支出7.89万元，住房保障支出10.88万元。支出较去年减少20.8万元，主要是落实上级过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩一般性支出。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算134.97万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数134.97万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元。主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级、下属二级机构等2家行政事业单位的机关运行经费15.4万元，比上年预算减少5.6万元，下降26.7%，主要是落实上级过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩一般性支出。
（二）"三公"经费预算：2022年本部门机关本级、下属二级机构2家行政事业单位"三公"经费预算数为0.6 万元，其中，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年"三公"经费预算较2021年减少0.05万元，主要是落实上级过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩一般性支出。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.1万元，拟召开2次会议，人数30人，内容为退役军人优待证办理；培训费预算0.1万元，拟开展2次培训，人数30人，内容为退役军人优待证办理操作流程及注意事项。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为134.97万元，其中，基本支出134.97万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
石鼓区退役军人事务局2022年部门预算及三公经费预算公开套表