石鼓区退役军人事务局2021年部门预算公开说明
目录
一、部门职责及内设机构
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）"三公"经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）预算绩效管理情况
（六）国有资产占有使用情况
七、名词解释
第二部分部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预算表
十、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
十一、项目预算绩效目标申报表
第一部分石鼓区退役军人事务局2021年部门预算说明
一、部门职责及内设机构
1、职能职责
（一）贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障、安置优抚和就业创业等工作政策法规，拟定全区退役军人事务发展规划和政策，并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）承担全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。
（三）组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（四）会同有关部门贯彻落实国家、省、市关于退役军人的相关保障政策。
（五）组织协调落实全区移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（六）组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全区军供服务保障工作。
（七）组织指导全区拥军优属工作。负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。
（八）承担全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
（十）完成区委、区政府交办的其他任务。
2、机构设置
本部门由1个行政单位、1个非独立核算二级机构及6个内设股室组成。行政单位具体为局本级；非独立核算二级机构具体为退役军人服务中心；内设股室具体为局办公室、思想政治和权益维护股、规划财务股、移交安置和就业创业股、拥军优抚股、军休服务管理股共6个股室，全部纳入2021年部门预算。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括局本级及非独立核算直属事业单位区退役军人服务中心。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入全部为一般公共预算拨款收入、支出既包括保障局机关及所属单位基本运行的经费，以及归口管理使用的专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数155.77万元，其中，一般公共预算拨款155.77万元，同口径相比上年增加26.46万元，增加20.47%。主要原因是2021年部门人员增加，经费全部纳入部门预算编制范围。
（二）支出预算：2021年单位预算收入155.77万元，其中：社会保障和就业支出138.33万元，卫生健康支出7.33万元，住房保障支出10.11万元。收入较去年增加26.46万元。增加20.47%。主要原因是2021年部门人员增加，经费全部纳入部门预算编制范围。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入155.77万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2021年年初预算数为137.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出116.77万元、一般商品和服务支出21万元。
（二）项目支出
2021年年初预算数为18万元。其中退役军人事务管理专项经费18万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款21万元。同口径与2020年预算持平，主要原始是贯彻落实中央八项等相关文件规定精神，进一步控制和规范机关运行经费支出。
（二）"三公"经费预算
2021年本部门"三公"经费预算数为0.65万元，其中，公务接待费0.65万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。较上年减少了0.65万元，下降50%，主要原因是根据中央八项规定及省、市、区相关要求，压减公务活动成本，进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。
（三）一般性支出情况
2021年本部门培训费预算0.85万元，主要内容为全区退役军人服务站人员培训。
（四）政府采购情况
截止到2020年12月31日，本部门政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（五）预算绩效管理情况
2021年本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为155.77万元，其中，基本支出137.77万元，项目支出18万元，具体绩效目标详见附件。
（六）国有资产占有情况
截止2020年12月31日，本部门有车辆0辆，单位价值10万元以上通用设备0台（套），单价10万元以上专用设备0台（套）。
七、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
"三公"经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分部门预算公开表格
石鼓区退役军人事务局2021年部门预算及三公经费预算公开套表