石鼓区退役军人事务局2019年度部门决算公开说明
目录
第一部分 石鼓区退役军人事务局部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分石鼓区退役军人事务局部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障、安置优抚和就业创业等工作政策法规，拟定全区退役军人事务发展规划和政策，并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）承担全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。
（三）组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（四）会同有关部门贯彻落实国家、省、市关于退役军人的相关保障政策。
（五）组织协调落实全区移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（六）组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全区军供服务保障工作。
（七）组织指导全区拥军优属工作。负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。
（八）承担全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
（十）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）部门设置。石鼓区退役军人事务局内设机构包括：局本级和退役军人服务中心（二级机构）；局本级内设股室具体为局办公室、思想政治和权益维护股、规划财务股、移交安置和就业创业股、拥军优抚股、军休服务管理股共6个股室。
本部门在职人数15人,其中:在岗人数15人。
（二）部门决算单位构成
石鼓区退役军人事务局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：局本级（六个股室）和退役军人事务中心（二级机构）。
第二部分2019年部门决算表
附件： 退役军人事务局2019年决算表
第三部分2019年度退役军人事务局决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1344.28万元。由于是2019年新成立单位，无数据对比
二、收入决算情况说明
本年收入合计1344.28万元，其中：财政拨款收入1326.28万元，占98.66%；上级补助入0万，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入18万元，占1.34%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计939.22万元，其中：基本支出879.64万元，占93.7%；项目支出59.58万元，占6.3%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入1326.28万元，支出939.22万元。由于是2019年新成立单位，无数据对比。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出939.22万元，占本年支出的100%。由于是2019年新成立单位，与上年度无数据对比。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出939.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出34.08万元，占财政拨款支出的4%；社会保障和就业（类）支出878.12万元，占财政拨款支出的94%；卫生健康（类）支出24.69万元，占财政拨款支出的1.5%；住房保障（类）支出2.33万元，占财政拨款支出的0.5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为7万元，支出决算为939.22万元，由于是2019年新成立单位，年初预算数只安排开办经费，不含人头经费和项目等运行经费。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为34.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位是今年六月新成立单位，年初预算3月已下，只临时增设了单位运行经费7万元。本支出是单位人员绩效奖。
2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为22.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位是今年六月新成立单位，年初预算3月已下，只临时增设了单位运行经费7万元
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位是今年六月新成立单位，年初预算3月已下，只临时增设了单位运行经费7万元
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为406.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位是今年六月新成立单位，年初预算3月已下，只临时增设了单位运行经费7万元
5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位是今年六月新成立单位，年初预算3月已下，只临时增设了单位运行经费7万元
6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）
年初预算为0万元，支出决算为230.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位是今年六月新成立单位，年初预算3月已下，只临时增设了单位运行经费7万元
7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位是今年六月新成立单位，年初预算3月已下，只临时增设了单位运行经费7万元
8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为128.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位是今年六月新成立单位，年初预算3月已下，只临时增设了单位运行经费7万元
9、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为7万元，支出决算为49.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位是今年六月新成立单位，年初预算3月已下，只临时增设了此项运行经费7万元
10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位是今年六月新成立单位，年初预算3月已下，只临时增设了单位运行经费7万元
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位是今年六月新成立单位，年初预算3月已下，只临时增设了单位运行经费7万元
12、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位是今年六月新成立单位，年初预算3月已下，只临时增设了单位运行经费7万元
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出879.64万元，其中：人员经费799.9万元，占基本支出的90.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位保险、医疗保险、其他社会保障缴费，住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费79.74万元，占基本支出的9.06%，主要包括办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.47万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，公务接待费支出预算0万元，支出决算为0.47万元；公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.47万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.47万元，全年共接待来访团组5个、来宾68人次，主要是国内接待，属于部门之间的交流学习与上级检查开支，我单位一直推行接待简化手续，节约单位成本。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位本年度无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
1、绩效管理工作开展情况
根据区财政局预算绩效管理工作要求，我单位对2019年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作，我单位对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，部门整体支出939.22万元、项目支出59.58万。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我局在2019年度部门决算中反映财政业务专项经费的项目绩效自评结果。自评综述：根据年度设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为59.58万元，执行数59.58万元，预算执行率为98%。项目绩效目标完成情况：通过深入开展绩效评价和财政支出标准体系建设等工作，促进部门预算编制规范性、科学性，推动实施全面预算绩效管理，提高财政资金使用效益。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出74.9万元，因是新成立单位，无比较数据。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办“三八”妇女节、七一节、重阳节等节庆、赛事活动，开支2.5万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件