石鼓区退役军人事务局2020年部门预算公开说明
目录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表及绩效表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款“三公”经费支出预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障、安置优抚和就业创业等工作政策法规，拟定全区退役军人事务发展规划和政策，并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2、承担全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。
3、组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
4、会同有关部门贯彻落实国家、省、市关于退役军人的相关保障政策。
5、组织协调落实全区移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6、组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全区军供服务保障工作。
7、组织指导全区拥军优属工作。负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。
8、承担全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
10完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置。石鼓区退役军人事务局内设机构包括：局本级和退役军人服务中心（二级机构）；局本级内设股室具体为局办公室、思想政治和权益维护股、规划财务股、移交安置和就业创业股、拥军优抚股、军休服务管理股共6个股室。本部门在职人数15人,其中:在岗人数15人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、石鼓区退役军人事务局本级
2、退役军人事务中心（二级机构）
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。年本部门收入预算129.31万元，其中，一般公共预算拨款129.31万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入为0万元。同口径相比上年增加122.31万元。增加1747%。主要原因是2019年单位新成立，年初预算经费临时追加的运行经费，其他不在内。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算129.31万元，其中，社会保障和就业（类）支出115.72万元，卫生健康支出5.71万元；住房保障支出7.88万元。同口径相比上年增加122.31万元。增加1747%。主要原因是2019年单位新成立，年初预算经费临时追加的运行经费，其他支出不在内。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算129.31万元，其中，社会保障和就业（类）支出115.72万元，占财政拨款比为89.49%；卫生健康支出5.71万元，占财政拨款比为4.42%；住房保障支出7.88万元，占财政拨款比为6.1%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数111.31万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、公务接待费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算18万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出18万元，主要用于优抚安置补助、退役安置补助、抚恤补助等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级、退役军人事务中心2家行政事业单位的机关运行经费21万元，比上年预算增加14万元，主要原因是2019年单位新成立，年初预算经费临时追加的运行经费，其他机关运行经费没计算在内。
（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级、退役军人事务中心2家行政事业单位“三公”经费预算数为1.3万元，其中，公务接待费1.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加1.3万元，主要原因是单位在2019年预算通过后新成立，2019年初预算经费是临时追加的，不健全。
（三）一般性支出情况：2020年本部门办公费8.7万元，印刷费1万元；会议费预算0万元；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人；工会经费含拟举办“三余”、“七一”、“重阳节”等节庆、赛事活动，及节日补助经费预算10万元。
（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额 万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为129.31万元，其中，基本支出111.31万元，项目支出18万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2020年部门预算表及绩效表
石鼓区退役军人事务局2020年部门预算及三公经费预算公开套表