2022年度石鼓区退役军人事务局部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障、安置优抚和就业创业等工作政策法规，拟定全区退役军人事务发展规划和政策，并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）承担全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。
（三）组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（四）会同有关部门贯彻落实国家、省、市关于退役军人的相关保障政策。
（五）组织协调落实全区移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（六）组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全区军供服务保障工作。
（七）组织指导全区拥军优属工作。负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。
（八）承担全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（九）承担全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（十）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
（十一）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区退役军人事务局内设机构包括：办公室、思想政治和权益维护股、规划财务股、移交安置和就业创业股、拥军优抚股、军休服务管理股；非独立核算二级机构为石鼓区退役军人服务中心。
（二）决算单位构成。石鼓区退役军人事务局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区退役军人事务局本级。
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
（9张公开表格作为附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，与上年持平。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计0万元，其中：财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。与上年持平
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计0万元，与上年相比，增加0万元,增长0%，与上年持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0万元,增长0%，与上年持平。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%;卫生健康（类）支出0万元，占0%;住房保障（类）支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项没列入当年预算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：人员变动影响。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨专项经费。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加上级补助经费。
5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨专项经费。
6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加上级补助经费。
7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨专项经费。
8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元%，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了上级专项支出。
9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。
年初预算为0万元，支出决算为00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了上级专项支出。
10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨专项经费。
11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了上级专项支出。
12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨专项经费。
13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有此项预算
14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，资金经费支出。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政加大对卫生健康的经费支出。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨专项经费。
17、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨专项经费。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动影响。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：
人员经费0万元，占基本支出的0%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算为0，无法计算百分比；因公出国(境) 费支出决算0万元，"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算为0，无法计算百分比；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算为0，无法计算百分比，其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国(境) 费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数减少0 万元，降低0%。主要原因是：厉行节约，缩减开支，导致今年的机关运行日常经费减少。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0万元，举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比例因货物支出金额总额为0，无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例因工程支出总额为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比例因服务支出总额为0，无法计算百分比。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022 年，根据本单位年初工作规划和重点工作安排，围绕上级机关的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强了预算收支管理，建立健全了内控制度，单位整体支出管理得到了提升。
（二）存在的问题及原因分析
绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。我单位将继续按照相关行政法规以及财政局每年下发文件进行相应的预算管理编制、提交和执行，严格做好事前预算、事中执行、事后评价，全面实施预算绩效管理，规范和加强预算绩效评价结果应用，提高财政资源配置效率和资金使用效益，减少相关指标偏差率，保障各项业务顺利开展与完成。
名词解释
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、"三公"经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件