石鼓区旅游外侨民宗局2018年度部门决算公开
目录
第一部分 旅游外侨民宗局部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分旅游外侨民宗局部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分石鼓区旅游外侨民宗局部门概况
一、部门职责
石鼓区旅游外侨民宗局，为区人民政府工作部门。其主要职责如下：
1、贯彻执行党和国家关于旅游、外事侨务和民族宗教工作的政策和法律法规以及省、市关于旅游、外事侨务和民族宗教工作的决策部署并监督实施；拟定全区旅游、外事侨务和民族宗教工作中长期发展规划。
2、拟订全区旅游业发展战略，组织、指导全区重要旅游产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作；组织全区旅游形象的对外宣传和重大推广活动。
3、组织全区旅游资源的普查、旅游行业招商引资和项目引进。指导全区旅游区（点）质量等级评定工作。
4、指导实施星级及以下饭店和旅行社星级标准和星级评定、推荐工作；负责全区旅游安全的综合协调和监督管理和应急救援工作。
5、监督管理全区旅游行业的行风建设。监督、检查旅游市场秩序和服务质量，协助市旅游局受理旅游者投诉，组织指导执法检查，协助市旅游局处理旅游违法案件，维护旅游者合法权益。
6、贯彻执行党中央、国务院关于民族宗教工作的方针政策和国家的法律、法规。组织开展民族宗教问题的调查研究工作。对有关民族宗教政策、法规的贯彻实施进行监督。
7、做好民族领域的稳定工作，保障少数民族各项权利。
8、依法保护公民宗教信仰自由,保护宗教团体和宗教活动场所的合法权利,保护宗教教职人员履行正常的教务活动,保护信教群众正常的宗教活动。
9、加强对宗教事务行政管理工作的领导，督促有关部门做好宗教事务行政管理工作，依法对涉及国家利益和社会公共利益的宗教事务进行行政管理。
10、协助政府及时处理民族宗教方面发生的突发事件和影响社会稳定的问题。
11、负责海外华侨华人及其社团在石鼓区的联络联谊工作；指导、推动涉侨宣传、文化交流和华文教育工作，协助做好海外高层次人才引进和侨务引资引智工作；组织协
调做好华侨华人在石鼓区重点投资企业的权益保护工作；配合做好侨务对台工作。
12、承办区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区旅游外侨民宗局机关内设4个机构，共有编制6名（其中行政编制为4名，事业编制2名，原核定其他编制暂予保留）。其中：局长1名，书记1名，副局长1名，主任科员1名。2017年7月成立石鼓区旅游质量监督管理所，为石鼓区旅游外侨民宗局管理的公益一类股级全额拨款事业单位，定编5名。在职实有人数8人。（二）决算单位构成。石鼓区旅游外侨民宗局单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区旅游外侨民宗局单位本级。
第二部分2018年部门决算表
2018年部门决算表(见附表)
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计920.7万元。与2017年相比，增加436.66万元，增长90.21%，主要是因为我局搭建宣传平台。实行"一号一册一片"整体宣传，创建了"锦绣石鼓"公众平台；制作了《一眼千年印象石鼓》的旅游招商手册；制作石鼓旅游形象宣传片；筹备《石鼓区乡村旅游发展规划》的制作工作及对乡村旅游企业进行奖补。
二、收入决算情况说明
本年收入合计408.8万元，其中：财政拨款收入408.8万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计354.51万元，其中：基本支出87.76万元，占24.76%；项目支出266.75万元，占75.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计920.7万元，与2017年相比，增加436.66万元,增长90.21%，主要是因为我局搭建宣传平台。实行"一号一册一片"整体宣传，创建了"锦绣石鼓"公众平台；制作了《一眼千年印象石鼓》的旅游招商手册；制作石鼓旅游形象宣传片；筹备《石鼓区乡村旅游发展规划》的制作工作及对乡村旅游企业进行奖补。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出354.51万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加121.57万元，增长52.19%，主要是因为由于我局搭建宣传平台。实行"一号一册一片"整体宣传，创建了"锦绣石鼓"公众平台；制作了《一眼千年印象石鼓》的旅游招商手册；制作石鼓旅游形象宣传片；筹备《石鼓区乡村旅游发展规划》的制作工作及对乡村旅游企业进行奖补。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出354.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.06万元，占1.4%；文化体育与传媒支出87.81万元，占24.8%;社会保障和就业支出15.91万元，占4.5%；农林水支出126.3万元，占35.6%；医疗卫生与计划生育支出9.3万元，占2.6%；商业服务业等支出96.43万元，占27.2%；住房保障支出13.71万元，占3.9%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为89.5万元，支出决算数为460.4万元，完成年初预算的514%，其中：
1、社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出
年初预算为11.1万元，支出决算为15.91万元，完成年初预算的143%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
2、医疗卫生与计划生育支出行政单位医疗。
年初预算为3.3万元，支出决算为9.3万元，完成年初预算的282%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
3、商业服务业等支出行政运行。
年初预算为70.5万元，支出决算为34.63万元，完成年初预算的49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出较多。
4、住房保障支出住房公积金
年初预算为4.6万元，支出决算为13.71万元，完成年初预算的298%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出87.76万元，其中：人员经费83.42万元，占基本支出的95.05%,主要包括基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、对个人和家庭的补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.33万元，占基本支出的4.9%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.26万元，完成预算的52%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年一样。
公务接待费支出预算0.5万元，支出决算为0.26万元，完成预算的52%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.26万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.26万元，全年共接待来访团组3个、来宾65人次，主要是主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
根据区财政局预算绩效管理工作要求，我单位对2018年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作，其中，自评项目0个，涉及一般公共预算支出0万元。占部门预算项目总额的0%。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出 4.33 万元，比年初预算数减少8.17万元，减少88.68%。主要原因是：印刷费、培训费在项目经费中产生。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。主要原因是：会议费、培训费在项目经费中产生。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额211.35万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出211.35万元。授予中小企业合同金额211.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件