2020年文化旅游体育局部门预算公开说明
目录
第一部分文化旅游体育局部门预算说明
第二部分文化旅游体育局部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款“三公”经费支出预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、职能职责
（一）贯彻执行党和国家有关文化(文物)、旅游、体育工作的方针、政策和法律、法规，拟订全区文化(文物)、旅游、体育事业发展战略、规划并组织实施；推进文化旅游体育领域体制机制改革。
（二）管理全区性重大文化活动，指导全区重点文化设施建设，组织文化和旅游整体形象推广，促进文化(文物)、旅游、体育产业对外合作，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进各项工作。
（三）指导全区文化、旅游、体育市场发展，对文化(文物)、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化、文物、旅游、体育市场。
（四）推进文化(文物)、旅游、体育领域的公共服务；组织、指导、协调全区重点公共文化、旅游、体育设施建设和基层公共文化、体育设施建设；负责指导公共图书馆、文化馆(站)、美术馆等基层公共文化体育事业建设。
（五）管理全区文化(文物)、旅游、体育、艺术事业；指导、协调艺术创作与艺术生产；加强对全区文化产业的指导、协调和服务，包括制定、执行文化产业政策，管理文化产业基地，推进文化产业重大项目，管理文化产业发展专项资金、协调建设文化产品的交易、信息平台等，为文化产业发展创造良好的社会环境；扶持地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种和体育项目，推动各门类艺术的发展；管理、指导艺术教育事业；指导、组织、协调全区性重大文化和体育活动。
（六）指导、监督管理全区文化市场综合执法和文物、旅游、体育行政执法工作；监管全区文化(文物)、旅游、体育市场经营活动；负责对从事演艺活动的民办机构和网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审批)。
（七）统筹规划全区群众体育发展；负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，指导区直机关、企事业单位群众体育机构和队伍建设，监督实施国家体育锻炼标准；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。
（八）制定全区竞技体育发展规划，研究全区体育竞赛项目的设置与布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹规划青少年体育发展，加强体育后备人才建设，指导和推进青少年体育工作。
（九）管理全区非物质文化遗产保护工作，拟订非物质文化遗产保护规划并组织实施；协调和指导全区文物的保护、管理和利用工作。
（十）负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的职责。
（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置。
本部门由1个行政单位、3个二级机构及5个内设股室组成。行政单位具体为局本级；二级机构具体为石鼓区文化旅游事务中心、石鼓区文化馆、石鼓区全民健身中心；内设科室具体为办公室、文化股、旅游股、体育股、市场管理中心共5个股室。全部纳入2020年部门预算。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：局本级及区文化旅游事务中心、区文化馆、区全民健身中心直属事业单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算 247.8万元，其中，一般公共预算拨款 177.8万元，政府性基金预算拨款 70万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较去年减少 158.48 万元，主要是本级预算政府性基金减少，其他项目预算增加。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算 247.8 万元，其中，一般公共服务 193.2 万元，文化体育与传媒支出 19 万元，社会保障和就业支出 15.95 万元，医疗卫生与计划生育支出 8.26万元，住房保障支出 11.39 万元。支出较去年减少 158.48 万元，主要是主要是本级预算政府性基金减少，其他项目预算增加。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算247.8万元，其中，一般公共服务193.2万元，占78%；文化体育与传媒支出19万元，占7.7%；社会保障和就业支出15.95万元，占6.4%；医疗卫生与计划生育支出8.26万元，占3.3%；住房保障支出11.39万元，占4.6%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数 177.8 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算 19 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关非物质文化遗产遗产申报保护经费、旅游日常专项经费、文化馆日常管理经费等，其中：非物质文化遗产遗产申报保护经费支出 4万元，主要用于非遗项目等方面；旅游日常专项经费支出 13万元，主要用于旅游日常工作及石鼓书院接待费等方面；文化馆日常管理经费支出 2万元，主要用于馆内日常工作等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门政府性基金支出预算70万元，其中，资助国产影片放映支出70万元，占100%；
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费 28.08万元，比上年预算减少 0.52万元，28.6下降 1.8%，主要是人员异动。
（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为 0.26 万元，其中，公务接待费0.26万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费 0 万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算持平。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算 2.4 万元，拟召开 3次 会议，人数 160 人，内容为安全生产会议、旅游企业会议、体育协会会议；培训费预算 1.5 万元，拟开展 1次 培训，人数 150 人，内容为消防安全讲座 。
（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额 万元，其中，货物类采购预算 0万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2020年拟新增配置公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 247.8 万元，其中，基本支出 158.8万元，项目支出 89 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2020年部门预算表
八、公开套表