2019年文化旅游体育局部门决算公开说明
目录
第一部分文化旅游体育局部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分文化旅游体育局部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家有关文化(文物)、旅游、体育工作的方针、政策和法律、法规，拟订全区文化(文物)、旅游、体育事业发展战略、规划并组织实施；推进文化旅游体育领域体制机制改革。
（二）管理全区性重大文化活动，指导全区重点文化设施建设，组织文化和旅游整体形象推广，促进文化(文物)、旅游、体育产业对外合作，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进各项工作。
（三）指导全区文化、旅游、体育市场发展，对文化(文物)、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化、文物、旅游、体育市场。
（四）推进文化(文物)、旅游、体育领域的公共服务；组织、指导、协调全区重点公共文化、旅游、体育设施建设和基层公共文化、体育设施建设；负责指导公共图书馆、文化馆(站)、美术馆等基层公共文化体育事业建设。
（五）管理全区文化(文物)、旅游、体育、艺术事业；指导、协调艺术创作与艺术生产；加强对全区文化产业的指导、协调和服务，包括制定、执行文化产业政策，管理文化产业基地，推进文化产业重大项目，管理文化产业发展专项资金、协调建设文化产品的交易、信息平台等，为文化产业发展创造良好的社会环境；扶持地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种和体育项目，推动各门类艺术的发展；管理、指导艺术教育事业；指导、组织、协调全区性重大文化和体育活动。
（六）指导、监督管理全区文化市场综合执法和文物、旅游、体育行政执法工作；监管全区文化(文物)、旅游、体育市场经营活动；负责对从事演艺活动的民办机构和网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审批)。
（七）统筹规划全区群众体育发展；负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，指导区直机关、企事业单位群众体育机构和队伍建设，监督实施国家体育锻炼标准；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。
（八）制定全区竞技体育发展规划，研究全区体育竞赛项目的设置与布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹规划青少年体育发展，加强体育后备人才建设，指导和推进青少年体育工作。
（九）管理全区非物质文化遗产保护工作，拟订非物质文化遗产保护规划并组织实施；协调和指导全区文物的保护、管理和利用工作。
（十）负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的职责。
（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本部门由1个行政单位、3个二级机构及5个内设股室组成。行政单位具体为局本级；二级机构具体为石鼓区文化旅游事务中心、石鼓区文化馆、石鼓区全民健身中心；内设科室具体为办公室、文化股、旅游股、体育股、市场管理中心共5个股室。全部纳入2020年部门决算。
（二）决算单位构成。纳入2019年部门决算编制范围的预算单位包括局本级及区文化旅游事务中心、区文化馆、区全民健身中心直属事业单位。
第二部分2019年部门决算表
2019年部门决算表(见附表)
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2097.98万元。与2018年相比，增加1177.28万元，增长127%，主要是因为机构改革后增加文化和体育经费及政府性基金和一般公共服务支出中的项目支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计766.41万元，其中：财政拨款收入766.41万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计702.04万元，其中：基本支出563.73万元，占80.3%；项目支出138.3万元，占19.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2097.98万元，与2018年相比，增加1177.28万元，增长127%，主要是因为机构改革后增加文化和体育经费及政府性基金和一般公共服务支出中的项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出625.05万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加270.54万元，354.51增长76%，主要是因为机构改革后增加文化和体育经费及政府性基金和一般公共服务支出中的项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出625.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.66万元，占1.7%；文化旅游体育与传媒支出525.78万元，占84%;社会保障和就业支出12.24万元，占2%；卫生健康支出6.9万元，占1.1%;农林水支出61.25万元，占9.8%；住房保障支出8.22万元，占1.3%。
2019年度财政拨款支出年初预算数为406.28万元，支出决算数为625.05万元，完成年初预算的154%，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出行政运行。
年初预算为236.37万元，支出决算为197.17万元，完成年初预算的83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革后项目变动。
2、文化旅游体育与传媒支出图书馆。
年初预算为2万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的151%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革后项目经费增加。
3、文化旅游体育与传媒支出文化展示及纪念机构
年初预算为7万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的41%，决算数小于年初预算数的主要原因：机构改革后项目变动。
4、社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出
年初预算为15.56万元，支出决算为12.24万元，完成年初预算的79%，决算数小于年初预算数的主要原因机构改革人员变动。
5、卫生健康支出行政单位医疗
年初预算为6.45万元，支出决算为6.9万元，完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数的主要原因机构改革人员变动。
6、住房保障支出住房公积金
年初预算为8.9万元，支出决算为8.22万元，完成年初预算的92%，决算数小于年初预算数的主要原因机构改革人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出563.73万元，其中：人员经费186.65万元，占基本支出的33.11%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费377.08万元，占基本支出的66.89%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.26万元，支出决算为0.15万元，完成预算的58%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数相持平。
公务接待费支出预算0.26万元，支出决算为0.15万元，完成预算的58%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.11万元，减少42%,减少的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.15万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,
2、公务接待费支出决算为0.15万元，全年共接待来访团组1个、来宾18人次，主要是接待旅游调研支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入67万元；年初结转和结余11.98万元；支出76.98万元，其中基本支出0万元，项目支出76.98万元；年末结转和结余2万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出344.83万元，比年初预算数增加316.23万元，增长1106%。主要原因是：机构改革，人员及项目均增加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费5.86万元，用于召开安全生产会议，人数220人，内容为安全生产部署会；开支培训费5.17万元，用于开展文化旅游体育各种培训，人数155人，内容为消防安全讲座培训、文化娱乐场所换证培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件