2023年石鼓区文化旅游体育局部门预算

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算"三公"经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

第一条 根据《中共衡阳市委办公室衡阳市人民政府办公室关于印发〈石鼓区机构改革方案〉的通知》（衡办﹝2019﹞12号），制定本规定。

第二条 石鼓区文化旅游体育局（以下简称区文旅体局）是区政府工作部门，为正科级，对外使用石鼓区文物局名称。

第三条 区文旅体局贯彻落实党中央关于文化（文物）、旅游、体育工作的方针政策和决策部署，全面贯彻落实省委、市委、区委关于文化（文物）、旅游、体育工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化（文物）、旅游、体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关文化(文物)、旅游、体育工作的方针、政策和法律、法规，拟订全区文化(文物)、旅游、体育事业发展战略、规划并组织实施；推进文化旅游体育领域体制机制改革。

（二）管理全区性重大文化活动，指导全区重点文化设施建设，组织文化和旅游整体形象推广，促进文化(文物)、旅游、体育产业对外合作，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进各项工作。

（三）指导全区文化、旅游、体育市场发展，对文化(文物)、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化、文物、旅游、体育市场。

（四）推进文化(文物)、旅游、体育领域的公共服务；组织、指导、协调全区重点公共文化、旅游、体育设施建设和基层公共文化、体育设施建设；负责指导公共图书馆、文化馆(站)、美术馆等基层公共文化体育事业建设。

（五）管理全区文化(文物)、旅游、体育、艺术事业；指导、协调艺术创作与艺术生产；加强对全区文化产业的指导、协调和服务，包括制定、执行文化产业政策，管理文化产业基地，推进文化产业重大项目，管理文化产业发展专项资金、协调建设文化产品的交易、信息平台等，为文化产业发展创造良好的社会环境；扶持地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种和体育项目，推动各门类艺术的发展；管理、指导艺术教育事业；指导、组织、协调全区性重大文化和体育活动。

（六）指导、监督管理全区文化市场综合执法和文物、旅游、体育行政执法工作；监管全区文化(文物)、旅游、体育市场经营活动；负责对从事演艺活动的民办机构和网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审批)。

（七）统筹规划全区群众体育发展；负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，指导区直机关、企事业单位群众体育机构和队伍建设，监督实施国家体育锻炼标准；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

（八）制定全区竞技体育发展规划，研究全区体育竞赛项目的设置与布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹规划青少年体育发展，加强体育后备人才建设，指导和推进青少年体育工作。

（九）管理全区非物质文化遗产保护工作，拟订非物质文化遗产保护规划并组织实施；协调和指导全区文物的保护、管理和利用工作。

（十）负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的职责。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

根据编办核定，石鼓区文化旅游体育局内设机构包括：1个行政单位、3个二级机构及5个内设股室组成。行政单位具体为局本级；全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室文化股、旅游股、体育股、市场管理中心共5个股室。

所属事业单位分别是石鼓区文化旅游事务中心、石鼓区文化馆、石鼓区全民健身中心。

二、部门预算单位构成

本单位有二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为石鼓区本部门汇总预算。

部门收支总体情况

2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算416.63万元，其中，一般公共预算拨款416.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结余资金0万元。收入较去年增加222.94万元，主要原因是：人员经费中工资及社保费用、公用经费均有所增加；上级财政补助收入经费增加以及项目支出经费增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算416.63万元，其中，文化旅游体育与传媒支出347.25万元，社会保障和就业支出28.81万元，卫生健康支出17.06万元，住房保障支出23.52万元。支出较去年增加222.94万元，主要原因是：人员经费中工资及社保费用、公用经费均有所增加；项目支出经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算416.63万元，其中，文化旅游体育与传媒支出347.25万元，占83.35%；社会保障和就业支出28.81万元，占6.92%；卫生健康支出17.06万元，占4.09%；住房保障支出23.52万元，占5.65%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数306.96万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算109.67万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括农村电影放映及放映员补助经费支出、 三馆免费开放补助、石鼓书院日常接待经费支出、镇街综合文化站免费开放补助，其中农村电影放映及放映员补助经费支出2.67万元，主要用于电影放映及放映员补助等方面；三馆免费开放补助60万元，主要用于文化馆、美术馆、图书馆日常免费开放各项工作开支等方面；石鼓书院日常接待经费支出2万元，主要用于日常接待方面；镇街综合文化站免费开放补助45万元，主要用于开展文化方面各项工作开支等方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级的机关运行经费20.97万元，比上年预算增加0.12万元，增加0.58%，主要是由于本部门办公经费增加。

（二）"三公"经费预算：2023年本部门机关本级"三公"经费预算数为2.5万元，其中，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年"三公"经费预算较上年度增加2.2万元，上升733.33%，主要是由于公务招待餐费。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算0

万元，拟召开0次会议，人数约0人次，内容为全省质量安全系统文明推进会议等；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为416.63万元，其中，基本支出306.96万元，项目支出109.67万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表