目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、 部门职责
（一）根据《中共衡阳市委办公室衡阳市人民政府办公室关于印发〈石鼓区机构改革方案〉的通知》（衡办﹝2019﹞12号），制定本规定。
（二）石鼓区文化旅游体育局（以下简称区文旅体局）是区政府工作部门，为正科级，对外使用石鼓区文物局名称。
（三）区文旅体局贯彻落实党中央关于文化（文物）、旅游、体育工作的方针政策和决策部署，全面贯彻落实省委、市委、区委关于文化（文物）、旅游、体育工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化（文物）、旅游、体育工作的集中统一领导。
（四）贯彻执行党和国家有关文化(文物)、旅游、体育工作的方针、政策和法律、法规，拟订全区文化(文物)、旅游、体育事业发展战略、规划并组织实施；推进文化旅游体育领域体制机制改革。
（五）管理全区性重大文化活动，指导全区重点文化设施建设，组织文化和旅游整体形象推广，促进文化(文物)、旅游、体育产业对外合作，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进各项工作。
（六）指导全区文化、旅游、体育市场发展，对文化(文物)、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化、文物、旅游、体育市场。
（七）推进文化(文物)、旅游、体育领域的公共服务；组织、指导、协调全区重点公共文化、旅游、体育设施建设和基层公共文化、体育设施建设；负责指导公共图书馆、文化馆(站)、美术馆等基层公共文化体育事业建设。
（八）管理全区文化(文物)、旅游、体育、艺术事业；指导、协调艺术创作与艺术生产；加强对全区文化产业的指导、协调和服务，包括制定、执行文化产业政策，管理文化产业基地，推进文化产业重大项目，管理文化产业发展专项资金、协调建设文化产品的交易、信息平台等，为文化产业发展创造良好的社会环境；扶持地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种和体育项目，推动各门类艺术的发展；管理、指导艺术教育事业；指导、组织、协调全区性重大文化和体育活动。
（九）指导、监督管理全区文化市场综合执法和文物、旅游、体育行政执法工作；监管全区文化(文物)、旅游、体育市场经营活动；负责对从事演艺活动的民办机构和网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审批)。
（十）统筹规划全区群众体育发展；负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，指导区直机关、企事业单位群众体育机构和队伍建设，监督实施国家体育锻炼标准；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。
（十一）制定全区竞技体育发展规划，研究全区体育竞赛项目的设置与布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹规划青少年体育发展，加强体育后备人才建设，指导和推进青少年体育工作。
（十二）管理全区非物质文化遗产保护工作，拟订非物质文化遗产保护规划并组织实施；协调和指导全区文物的保护、管理和利用工作。
（十三）负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的职责。
（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区文化旅游体育局单位内设机构包括：内设股室5个（含0个副科级单位），分别为：办公室、文化股、旅游股、体育股、市场管理中心。
（二）决算单位构成。石鼓区文化旅游体育局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区文化旅游体育局单位本级以及石鼓区文化馆、石鼓区文化旅游事务中心、石鼓区全民健身中心。
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计822.12万元。与上年相比，减少223.76万元，增长减少21.39%，主要是因为本年度拨付的财政资金减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计822.12万元，其中：财政拨款收入816.51万元，占99.32%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.61万元，占0.68%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计822.12万元，其中：基本支出362.42万元，占44.08%；项目支出459.7万元，占55.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计816.51万元，与上年相比，减少229.37万元,减少21.93%，主要是因为本年度机关运行经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出812.82万元，占本年支出合计的98.87%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少232.13万元，减少22.21%，主要是因为本年度财政拨付的财政资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出812.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.9万元，占0.85%；文化旅游体育与传媒（类）支出722.96万元，占88.94%；社会保障和就业（类）支出27.88万元，占3.43%；卫生健康（类）支出31.06万元，占3.82%；住房保障（类）支出24.01万元，占2.95%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为193.69万元，支出决算数为812.82万元，完成年初预算的419.65%，其中：
1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出经费增加。
2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出经费增加。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）
年初预算为145.69万元，支出决算为276.5万元，完成年初预算的189.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结余本年度支出。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.8万元。因预算数为0，无法计算百分比。完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数原因是：工作需要，进行追加。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）
年初预算为0万元，支出决算为19.86万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出经费增加。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结余本年度支出。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为162.85万元。因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出经费增加以及部分上年度结余资金本年度支出。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）
年初预算为0万元，支出决算为169.34元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本支出及项目支出经费增加。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）
年初预算为0万元，支出决算为19.76万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出经费增加。
10、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出经费增加。
11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为71.82万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出经费增加以及部分上年度结余资金本年度支出。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为20.93万元，支出决算为27.88万元，完成年初预算的133.21%。决算数大于年初预算数主要原因：执行追加。
13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出经费增加。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为11.38万元，支出决算为17.53万元，完成年初预算的154.04%。决算数大于年初预算数主要原因：执行追加。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.05万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：经费增加。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为15.69万元，支出决算为24.01万元，完成年初预算的153.03%。决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出359.92万元，其中：
人员经费329.08万元，占基本支出的91.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。
公用经费30.84万元，占基本支出的8.57%，主要包括办公设备购置、办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。其中：
因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国(境)费支出与上年持平。公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为 0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元占“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为0，无法计算百分比;因公出国(境) 费支出决算0万元，“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为0，无法计算百分比;公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为0，无法计算百分比，其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,我部门2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入3.69万元；年初结转和结余0万元；支出3.69万元，其中基本支出0万元，项目支出3.69万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.69万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出经费增加。
九、关于机关运行经费支出说明
石鼓区文化旅游体育局2022年度机关运行经费支出30.84万元，比上一年决算数减少112.63万元，降低78.50%。主要原因是：根据单位实际情况，公用经费支出减少。
十、一般性支出情况说明
2022年度石鼓区文化旅游体育局开支会议费0.07万元，次数1次，人数12人；用于全区属地管理的旅行社、星级酒店、景区景点、文化娱乐场所等召开相关会议；开支培训费0.75万元，次数2次，人数50人，用于开展全区属地管理的旅行社、星级酒店、景区景点、文化娱乐场所等培训会培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的比例因授予中小企业合同金额为0，无法计算百分比；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比例因货物支出金额总额为0，无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例因工程支出总额为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比例因服务支出总额为0，无法计算百分比。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目14个，共涉及资金452.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度专项经费等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3.69万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度专项经费等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“专项支出”等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出452.90万元，政府性基金预算支出3.69万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，上述支出绩效情况较为理想，均达到了设定的各项绩效目标。
组织对“石鼓区文化旅游体育局”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出812.82万元，政府性基金预算支出3.69万元。从评价情况来看，上述支出绩效情况较为理想，均达到了设定的各项绩效目标。
（二）存在的问题及原因分析
预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行。
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
石鼓区文化旅游体育局2022年部门整体支出绩效自评报告（1）