目 录
第一部分 石鼓区计划生育协会部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 石鼓区计划生育协会部门概况
一、部门职责
1、协助政府贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家、省、市、区相关法律、法规和政策。
2、负责开展群众性计划生育宣传工作，普及生殖保健、计划生育等科学知识，倡导科学、文明、健康的婚育观念。
3、负责推进生育关怀行动，开展项目帮扶工作，关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女健康成长和基层计生工作者。
4、负责推进计划生育基层群众自治，教育、引导广大群众自觉实行计划生育，反映会员和群众在生殖健康、计划生育等方面的诉求，依法维护会员和群众的合法权益。
5、倡导男女平等、尊老爱幼、邻里互助和扶贫济困、明礼诚信、团结友善的新风尚，弘扬社会主义人口文化。
6、负责开展计划生育方面的区域交流与合作，在流动人口聚居区建立计划生育协会组织，为流动育龄群众提供生产、生活、生育、维权等多方面的指导与服务。
7、承办区委、区政府、市计生协会交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区计划生育协会单位内设机构包括：综合服务股、基层指导股、家庭服务股3个股室，无二级机构。
（二）决算单位构成。石鼓区计划生育协会2018年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区计划生育协会单位本级，无二级机构。
第二部分 2018年部门决算表
2018年部门决算表(见附表)
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计 122.07 万元。与2017年相比，减少 12 万元，减少 8.95 %，主要是因为较上一年收入增加16.77万元，支出减少28.77万元，因为年初有资金结转和结余，且新增1人工资发放，所以收入增加，因为厉行节约，所以支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 84.43 万元，其中：财政拨款收入 73.26 万元，占 86.77 %；年初结转和结余9.64万元，占11.42％；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 1.53 万元，占 1.81 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 37.64 万元，其中：基本支出 37.64 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计 110.9 万元，与2017年相比，减少 23.17 万元,减少 26.41 %，主要是因为厉行节约，所以支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出 37.64 万元，占本年支出合计的 100 %，与2017年相比，财政拨款支出减少 28.77 万元，减少 43.32 %，主要是因为厉行节约。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出 37.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占0%；教育（类）支出 0 万元，占 0 %；医疗卫生与计划生育（类）支出37.64万元，占100％。（可根据实际情况进行增减,要求到类级科目）
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为 50.4 万元，支出决算数为 37.6 万元，完成年初预算的 74.6 %，其中：
1、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务 （项）。
年初预算为 10 万元，支出决算为 7.56 万元，完成年初预算的 75.6 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：厉行节约，节约开支。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为 40.4 万元，支出决算为 30.09 万元，完成年初预算的 74.5 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：厉行节约，节约开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出 37.6 万元，其中：人员经费 20.25 万元，占基本支出的 53.8 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费 4.04 万元，占基本支出的 10.73 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 0.26 万元，支出决算为0.24 万元，完成预算的 92.3 %，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长） 0 %。
公务接待费支出预算 0.26 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少 0.02 万元，减少 7.7 %,减少的主要原因是节约开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，与上年相比减少（增加） 0万元，减少（增长） 0 %,。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.24 万元，占 100 %,因公出国（境）费支出决算0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为 0.24 万元，全年共接待来访团组 5 个、来宾 29 人次，主要是接待上级领导业务工作指导、视察发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度本单位无政府性基金收支，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出 37.64 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少 12.76 万元，降低 25.32 %。主要原因是：厉行节约。
（二）一般性支出情况
2018年 本部门开支会议费 0 万元，；开支培训费 0.275 万元，用于开展计生协业务工作培训，开展4次培训，人数 70 人，内容为计生系列保险工作培训、5.29会员活动日工作培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。（
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2018年度部门整体支出绩效评价报告