目 录
第一部分 2019年部门预算说明
第二部分 2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款“三公”经费支出预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、协助政府贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家、省、市、区相关法律、法规和政策。
2、负责开展群众性计划生育宣传工作，普及生殖保健、计划生育等科学知识，倡导科学、文明、健康的婚育观念。
3、负责推进生育关怀行动，开展项目帮扶工作，关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女健康成长和基层计生工作者。
4、负责推进计划生育基层群众自治，教育、引导广大群众自觉实行计划生育，反映会员和群众在生殖健康、计划生育等方面的诉求，依法维护会员和群众的合法权益。
5、倡导男女平等、尊老爱幼、邻里互助和扶贫济困、明礼诚信、团结友善的新风尚，弘扬社会主义人口文化。
6、负责开展计划生育方面的区域交流与合作，在流动人口聚居区建立计划生育协会组织，为流动育龄群众提供生产、生活、生育、维权等多方面的指导与服务。
7、承办区委、区政府、市计生协会交办的其他工作。
（二）机构设置。石鼓区计划生育协会单位内设机构包括：综合服务股、基层指导股、家庭服务股3个股室，无二级机构。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
石鼓区计划生育协会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算 18.5 万元，其中，一般公共预算拨款 18.5 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少 31.9 万元，主要是因为经费规划更科学。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算 18.5 万元，其中，一般公共服务 18.5 万元，公共安全 0 万元，教育 0万元，科学技术 0 万元。支出较去年减少 31.9 万元，主要是因为厉行节约，进一步压缩机关运行支出。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算 18.5 万元，其中，一般公共服务支出 18.5 万元，占 100 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数 8.5 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算 10 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 专项商品和服务 支出 10 万元，主要用于计生困难家庭帮扶、宣传教育、优生优育、生殖健康咨询、权益维护、流动人口服务等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。2019年本部门政府性基金支出预算 0 万元，其中，科学技术支出 0 万元，占 0 %；文化旅游体育与传媒支出 0万元，占 0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级等 1 家行政事业单位的机关运行经费 3 万元，比上年预算减少 2 万元，下降 66.7 %，主要是因为厉行节约，进一步压缩机关运行支出。
（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级等 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 0.24 万元，其中，公务接待费 0.24 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少 0.02 万元，主要是因为经费规划更科学。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0次 会议，人数 0 人；培训费预算 1万元，拟开展 计生协业务工作 培训，开展4次培训，人数 75 人，内容为计生系列保险工作培训、5.29会员活动日工作培训。
（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 18.5 万元，其中，基本支出 8.5 万元，项目支出 10 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2019年部门预算表