2022年石鼓区卫生计生综合监督执法局预算公开说明
目录
第一部分2022年部门预算说明
第二部分2022年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款"三公"经费支出预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。石鼓区卫生计生综合监督执法局前身为石鼓区卫生监督所，是代表石鼓区卫生和计划生育局行使卫生和计划生育监督执法职能的机构，归属于石鼓区卫生健康局。主要职能为是承担法律法规赋予和区卫计局授权的社会公共卫生、健康相关产品、劳动职业病危害、城区二次供水和农村集中式供水、医疗卫生和学校卫生、疫情防控、医疗机构和计划生育工作的综合监督执法任务。
（二）机构设置。石鼓区卫生计生综合监督执法局内设办公室、组织人事科、计财科、卫生监督稽查与信息科、卫生监督科、医疗卫生监督科、传染病防治与学校卫生监督科、公共场所卫生监督科、职业与放射卫生监督科、计划生育监督科。截至2021年12月31日，本部门年末实有人数5人，其中，在职5人。
二、部门预算单位构成
石鼓区卫生计生综合监督执法局是纳入2022年部门预算编制范围的一级预算单位，本单位只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算60.18万元，其中，一般公共预算拨款60.18万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少30.21万元，主要是项目经费并入全区财政预算。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算60.18万元，其中，一般公共服务支出60.18万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出10.24万元，卫生健康支出44.97万元，住房保障支出4.97万元。支出较去年减少30.21万元，主要是项目经费并入全区财政预算。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算60.18万元，其中，一般公共服务支出60.18万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数60.18万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元，项目经费并入全区财政预算。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费5.6万元，比上年预算减少58.79万元，下降91%，主要原因是经费分类分项细化预算所导致的。
（二）"三公"经费预算：2022年本部门机关本级行政事业单位"三公"经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年"三公"经费预算较2021年减少2.97万元，主要原因进一步压缩公务用车及公务接待管理，严格控制费用。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.5万元，拟召开6会议，人数84人，内容为卫生监督工作安排；培训费预算0.8万元，拟开展8培训，人数135人，内容为卫生监督及疫情防控业务培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为60.18万元，其中基本支出60.18万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2022年部门预算表
2022年石鼓区卫生计生综合监督执法局部门预算及三公经费预算公开套表