2020年度石鼓区卫生健康局部门决算
目 录
第一部分 石鼓区卫生健康局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 石鼓区卫生健康局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市、区卫生健康工作方针、政策和法律法规。拟订全区卫生健康事业发展政策和措施并组织实施。协调推进全区医药卫生体制改革，统筹规划全区卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。
（二）负责全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
（三）负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系
（四）负责计划生育管理和服务工作，落实计划生育政策，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议
（五）负责制定医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。会同有关部门实施卫生专业技术资格标准，制定并实施卫生健康专业技术人员执业规划和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。
（六）组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（七）实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全区基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
（八）贯彻落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（九）负责组织拟订并实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全区基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（十）负责全区健康教育、健康促进和信息化建设等工作，组织开展对外合作交流与援外医疗工作。
（十一）制定并组织实施全区中医药中长期发展规划，加强中医药行业监管，并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。
（十二）贯彻执行中央、省、市、区保健政策，负责全区保健工作的宏观管理，负责区保健对象的医疗保健工作。承担全区重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作，指导全区保健工作。
（十三）负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的职责。
（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
石鼓区卫生健康局内设机构包括：1、办公室。负责文电、会务、机要、档案、宣传、督查等机关日常运转工作；承担综合性重大问题调研、重要文稿起草、安全、保密和信访等工作；负责局机关和直属单位的党群、纪检监察工作。2、人事与保健股。负责拟定全区卫生健康人才发展政策规划并指导实施，承担机关和直属单位的机构编制、干部任免、工资福利、考核奖惩、人事管理、队伍建设和工、青、妇团等工作；负责卫生健康专业技术人员资格管理；拟订全区保健工作规划、政策并组织实施；参与重要会议和重大活动的重要来宾医疗卫生保障工作；指导全区干部保健工作，承担区保健委员会办公室的具体工作；负责局机关离退休人员管理、服务工作，指导直属单位离退休人员管理、服务工作；建立和完善老年健康服务体系，承担区老龄工作委员会的具体工作。3、规划、计财与信息化股。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作；拟订全区卫生健康事业中长期发展规划，承担统筹规划和协调优化全区卫生健康服务资源配置工作；指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施，承担卫生健康信息化建设和统计工作。4、政策法规与行政审批股。组织拟订全区卫生健康相关政策和规章；承担规范性文件、重大行政执法决定的合法性审核工作；承担行政复议、行政应诉、行政执法监督等工作。负责本单位行政审批和管理服务事项的受理、审核或审批和送达；负责有关行政审批和管理服务事项的政策咨询、政务公开工作；负责行政审批和管理服务事项办理资料归档和信息统计工作；负责与区行政审批服务局的协调联络，接受其业务监督指导。承担行政复议、行政应诉和听证等相关工作。 5、医政与中医股。组织实施国家、省、市制定的医疗机构、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理以及医德医风等有关政策规范；监督实施医务人员执业标准和服务规范；承担推进护理、康复事业发展工作；负责调处医疗纠纷工作，承担区公民献血委员会的日常工作；拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度；组织推进深化医药卫生体制改革的具体工作；组织实施国家、省、市制定的中医医疗机构医疗服务、技术、医疗质量的政策、规范、标准；负责中医药的具体工作；负责实验室生物安全监督；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育，开展住院医师规范化培训和专科医师培训；负责全区卫生健康专业技术人员培训工作。6、基层卫生与妇幼健康股。拟订全区农村和社区卫生政策、规划、规范并组织实施，指导全区基层卫生健康服务体系建设和乡村医生的相关管理工作，组织实施国家基本公共卫生服务项目。组织实施国家、省、市妇幼卫生和计划生育技术服务政策、规划、技术标准、规范；推进妇幼卫生健康技术服务体系建设，指导、管理全区妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展和生育技术服务（计划生育药具的应用和推广）工作；贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度；组织开展全区爱国卫生工作，承担区爱国卫生运动委员会的具体工作。7、疾病防控与综合监督股。拟订全区重大疾病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，完善疾病预防控制体系，承担指导法定传染病疫情信息报告工作；负责全区卫生应急、紧急医学救援、预案演练工作；负责全区公共卫生、医疗卫生等综合监督，组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治、医疗卫生机构和采供血机构的监督检查，完善综合监督体系，指导规范执法行为；负责职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理和协调开展职业病防治工作；会同有关部门开展食品安全工作的监督检查、食品安全标准的宣传培训、开展食品安全标准跟踪评价，组织开展食品安全风险监测和交流。8、人口监测与家庭发展股。承担人口检测预警工作并提出与家庭发展相关政策建议，完善生育政策并组织实施，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。
（二）决算单位构成
石鼓区卫生健康局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括： 1、石鼓区卫生健康局本级 2、石鼓区爱国卫生服务中心 3、石鼓区流动人口管理站 4、石鼓区基层医疗机构财务集中核算中心；5、石鼓区老年服务中心； 6、6个社区卫生服务中心、1个镇卫生院、1个卫生服务站。
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：石鼓区卫生健康局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,381.77 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 62.22 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 7,196.27 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 2,038.30 | 五、教育支出 | 36 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 43.31 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 6,710.82 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 43.95 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 19.80 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 16.50 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 6,180.49 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 1,015.78 | ||
本年收入合计 | 27 | 13,616.33 | 本年支出合计 | 58 | 14,092.87 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 497.31 | 年末结转和结余 | 60 | 20.78 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 14,113.64 | 总计 | 62 | 14,113.64 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：石鼓区卫生健康局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 13,616.33 | 11,578.03 | 0.00 | 2,038.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 60.22 | 60.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 18.72 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 18.72 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 30.50 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 30.50 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 34.26 | 34.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.69 | 26.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.11 | 23.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 7.57 | 7.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 7.57 | 7.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 6,289.29 | 4,250.99 | 0.00 | 2,038.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 331.02 | 331.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 312.86 | 312.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100102 | 一般行政管理事务 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,643.92 | 605.62 | 0.00 | 2,038.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 1,081.48 | 0.00 | 0.00 | 1,081.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 956.82 | 0.00 | 0.00 | 956.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 605.62 | 605.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 2,322.18 | 2,322.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,036.96 | 2,036.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 79.66 | 79.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 205.56 | 205.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 949.55 | 949.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 370.31 | 370.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 579.24 | 579.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.96 | 11.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 11.96 | 11.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 30.25 | 30.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 30.25 | 30.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 6,180.49 | 6,180.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 6,180.49 | 6,180.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 6,180.49 | 6,180.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 1,015.78 | 1,015.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23402 | 抗疫相关支出 | 1,015.78 | 1,015.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 1,015.78 | 1,015.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：石鼓区卫生健康局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 14,092.87 | 6,896.60 | 7,196.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 62.22 | 62.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 18.72 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 18.72 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 32.50 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 32.50 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 43.31 | 43.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.16 | 30.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.58 | 26.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 7.57 | 7.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 7.57 | 7.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 6,710.82 | 6,710.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 394.04 | 394.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 352.02 | 352.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100102 | 一般行政管理事务 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 24.73 | 24.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,708.92 | 2,708.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 1,081.48 | 1,081.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 956.82 | 956.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 670.62 | 670.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 2,512.93 | 2,512.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,114.47 | 2,114.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 30.69 | 30.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 105.11 | 105.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 262.66 | 262.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21006 | 中医药 | 16.19 | 16.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100601 | 中医（民族医）药专项 | 16.19 | 16.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 1,001.46 | 1,001.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 4.62 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 369.15 | 369.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 627.69 | 627.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.96 | 11.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 11.96 | 11.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 64.92 | 64.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 64.92 | 64.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 43.95 | 43.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 43.95 | 43.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110101 | 行政运行 | 43.95 | 43.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 6,180.49 | 0.00 | 6,180.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 6,180.49 | 0.00 | 6,180.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 6,180.49 | 0.00 | 6,180.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 1,015.78 | 0.00 | 1,015.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23402 | 抗疫相关支出 | 1,015.78 | 0.00 | 1,015.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 1,015.78 | 0.00 | 1,015.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：石鼓区卫生健康局 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,381.77 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 62.22 | 62.22 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 7,196.27 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | ||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 43.31 | 43.31 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 4,672.52 | 4,672.52 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 43.95 | 43.95 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 6,180.49 | 6,180.49 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 1,015.78 | 1,015.78 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 11,578.03 | 本年支出合计 | 59 | 12,054.56 | 4,858.30 | 7,196.27 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 497.31 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 20.78 | 20.78 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 497.31 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 12,075.34 | 总计 | 64 | 12,075.34 | 4,879.08 | 7,196.27 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：石鼓区卫生健康局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 4,858.30 | 4,858.30 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 62.22 | 62.22 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 18.72 | 18.72 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 18.72 | 18.72 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 32.50 | 32.50 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 32.50 | 32.50 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 43.31 | 43.31 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.16 | 30.16 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.58 | 26.58 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 7.57 | 7.57 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 7.57 | 7.57 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 4,672.52 | 4,672.52 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 394.04 | 394.04 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 352.02 | 352.02 | 0.00 | ||
2100102 | 一般行政管理事务 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 24.73 | 24.73 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 670.62 | 670.62 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 670.62 | 670.62 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 2,512.93 | 2,512.93 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,114.47 | 2,114.47 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 30.69 | 30.69 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 105.11 | 105.11 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 262.66 | 262.66 | 0.00 | ||
21006 | 中医药 | 16.19 | 16.19 | 0.00 | ||
2100601 | 中医（民族医）药专项 | 16.19 | 16.19 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 1,001.46 | 1,001.46 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 4.62 | 4.62 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 369.15 | 369.15 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 627.69 | 627.69 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.96 | 11.96 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 11.96 | 11.96 | 0.00 | ||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | ||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 64.92 | 64.92 | 0.00 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 64.92 | 64.92 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 43.95 | 43.95 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 43.95 | 43.95 | 0.00 | ||
2110101 | 行政运行 | 43.95 | 43.95 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：石鼓区卫生健康局 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,170.03 | 302 | 商品和服务支出 | 1,131.34 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 771.98 | 30201 | 办公费 | 58.98 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 390.19 | 30202 | 印刷费 | 79.93 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 79.97 | 30203 | 咨询费 | 0.02 | 310 | 资本性支出 | 51.77 |
30106 | 伙食补助费 | 8.64 | 30204 | 手续费 | 0.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30107 | 绩效工资 | 154.27 | 30205 | 水费 | 6.67 | 31002 | 办公设备购置 | 4.37 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 228.81 | 30206 | 电费 | 51.60 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 67.26 | 30207 | 邮电费 | 11.28 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 202.90 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 15.65 | 30211 | 差旅费 | 1.91 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 217.14 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 3.98 | 30213 | 维修（护）费 | 55.39 | 31010 | 安置补助 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 29.25 | 30214 | 租赁费 | 17.23 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,505.15 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 1.24 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 29.31 | 30217 | 公务接待费 | 5.92 | 31019 | 其他交通工具购置 | 47.40 |
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 370.37 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 24.39 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 1,302.85 | 30225 | 专用燃料费 | 3.92 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 5.44 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 73.77 | 30227 | 委托业务费 | 243.81 | 39906 | 赠与 | |
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 26.81 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 28.64 | 30229 | 福利费 | 0.14 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.10 | 39999 | 其他支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 0.29 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 46.18 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 184.21 | ||||||
人员经费合计 | 3,675.19 | 公用经费合计 | 1,183.11 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：石鼓区卫生健康局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
35 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 25.00 | 12.02 | 0.00 | 6.10 | 0.00 | 6.10 | 5.92 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：石鼓区卫生健康局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 7,196.27 | 7,196.27 | 0.00 | 7,196.27 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 6,180.49 | 6,180.49 | 0.00 | 6,180.49 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 6,180.49 | 6,180.49 | 0.00 | 6,180.49 | 0.00 | ||
2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 0.00 | 6,180.49 | 6,180.49 | 0.00 | 6,180.49 | 0.00 | ||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 1,015.78 | 1,015.78 | 0.00 | 1,015.78 | 0.00 | ||
23402 | 抗疫相关支出 | 0.00 | 1,015.78 | 1,015.78 | 0.00 | 1,015.78 | 0.00 | ||
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 0.00 | 1,015.78 | 1,015.78 | 0.00 | 1,015.78 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：石鼓区卫生健康局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | ||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计14,113.64万元。与上一年度相比，收、支总计各增加7,810.45万元，增长123.91%。主要是因为疫情影响,疫情防控经费增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计13,616.33万元，其中：财政拨款收入11,578.03万元，占85.03%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2,038.3万元，占14.97%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计14,092.87万元，其中：基本支出6,896.6万元，占48.94%；项目支出7,196.27万元，占51.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计12,075.34万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加7,672.64万元，增长174.27%。主要是因为疫情影响,疫情防控经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出4,858.3万元，占本年支出合计的34.47%。与上一年度相比，财政拨款支出增加875.59万元，增长21.98%。主要是因为疫情影响,疫情防控经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出4,858.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出62.22万元，占1.28%；社会保障和就业支出43.31万元，占0.89%；卫生健康支出4,672.52万元，占96.18%；节能环保支出43.95万元，占0.9%；农林水支出19.8万元，占0.41%；住房保障支出16.5万元，占0.34%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为3,376.22万元，支出决算数为4,858.3万元，完成年初预算的143.9%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.72万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数据未包含基层医疗单位。
2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为11万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数据未包含基层医疗单位。
3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为32.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数据未包含基层医疗单位。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为23.11万元，支出决算为26.58万元，完成年初预算的115.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.58万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数据未包含基层医疗单位。
6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.57万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数据未包含基层医疗单位。
7、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.58万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数据未包含基层医疗单位。
8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为188.65万元，支出决算为352.02万元，完成年初预算的186.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数据未包含基层医疗单位。
9、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为23万元，支出决算为17.3万元，完成年初预算的75.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。
10、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为24.73万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数据未包含基层医疗单位。
11、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为670.62万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数据未包含基层医疗单位。
12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2,114.47万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初预算含在公共卫生类预算项目中。
13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为30.69万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初预算含在公共卫生类预算项目中。
14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为105.11万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初预算含在公共卫生类预算项目中。
15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）
年初预算为3,100万元，支出决算为262.66万元，完成年初预算的8.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该预算包含基本公共卫生，重大公共卫生等项目预算数。
16、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）
年初预算为0万元，支出决算为16.19万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数据未包含基层医疗单位。
17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.62万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时，该项目纳入全区财政预算。
18、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为369.15万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时，该项目纳入全区财政预算。
19、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为13万元，支出决算为627.69万元，完成年初预算的4,828.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时，纳入全区财政预算。
20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为11.96万元，支出决算为11.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
21、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时，该项目纳入全区财政预算。
22、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为64.92万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时，该项目纳入全区财政预算。
23、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为43.95万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时，该项目纳入全区财政预算。
24、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为19.8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时，该项目纳入全区财政预算。
25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为16.5万元，支出决算为16.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出4,858.3万元，其中：人员经费3,675.19万元，占基本支出的75.65%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费1,183.11万元，占基本支出的24.35%，主要包括：办公设备购置、其他交通工具购置、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为35万元，支出决算为12.02万元，完成预算的34.34%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为25万元，支出决算为5.92万元，完成预算的23.68%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照上级规定，厉行节约 ，与上年相比减少0.61万元，下降9.34%，下降的主要原因是严格按照上级规定，厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为6.1万元，完成预算的61%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照上级规定，厉行节约 ，与上年相比增加6.1万元，增长100%，增长的主要原因是上年决算数据未包含二级机构数据。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.92万元，占49.25%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.1万元，占50.75%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为5.92万元，全年共接待来访团组79个、来宾651人次，主要是主要是各项工作检查、验收、考核等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.1万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.1万元，主要是油费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入7,196.27万元；年初结转和结余0万元；支出7,196.27万元，其中基本支出0万元，项目支出7,196.27万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
石鼓区卫生健康局2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
石鼓区卫生健康局2020年度机关运行经费支出1,183.11万元，比年初预算数增加1,141.64万元，增长2,752.93%。主要原因是：统计口径不一致,年初预算的机关运行经费未包含二级机构。
十一、一般性支出情况
2020年度石鼓区卫生健康局一般性支出597.58万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费1.24万元，用于开展基本公共卫生，基本药物制度，卫生健康政策等培训，累计培训人数500余人；；办公费58.98万元；印刷费79.93万元；咨询费0.02万元；水费6.67万元；电费51.6万元；邮电费11.28万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费1.91万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费55.39万元；租赁费17.23万元；公务接待费5.92万元；被装购置费0万元；劳务费5.44万元；委托业务费243.81万元；公务用车运行维护费6.1万元；其他交通费用0.29万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置4.37万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置47.4万元。
十二、关于政府采购支出说明
石鼓区卫生健康局2020年度政府采购支出总额6,180.49万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出6,180.49万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，石鼓区卫生健康局共有车辆5辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年部门整体支出实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告。涉及一般公共预算当年财政拨款4381.76元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了设定各项绩效目标。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件