石鼓区卫生计生综合监督执法局2021年部门预算公开说明
目录
第一部分 石鼓区卫生计生综合监督执法局2021年部门预算说明
一、部门职责及内设机构
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）"三公"经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）预算绩效管理情况
（六）国有资产占有使用情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预算表
十、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
十一、项目预算绩效目标申报表
第一部分 石鼓区卫生计生综合监督执法局2021年部门预算说明
一、部门职责及内设机构
1、职能职责
石鼓区卫生计生综合监督执法局前身为石鼓区卫生监督所，是代表石鼓区卫生和计划生育局行使卫生和计划生育监督执法职能的机构，归属于石鼓区卫生健康局。主要职能为是承担法律法规赋予和区卫计局授权的社会公共卫生、健康相关产品、医疗机构和计划生育工作的综合监督执法任务。
2、机构设置
石鼓区卫生计生综合监督执法局内设办公室、组织人事科、计财科、卫生监督稽查与信息科、医疗卫生监督科、传染病防治与学校卫生监督科、公共场所卫生监督科、职业与放射卫生监督科、计划生育监督科。截至2020年12月31日，本部门年末实有人数5人，其中，在职5人。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的预算单位为石鼓区卫生计生综合监督执法局本级。
三、部门收支总体情况
2021年石鼓区卫生计生综合监督执法局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属单位基本运行的经费，也包括归口管理使用的专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数90.39万元，其中，一般公共预算拨款90.39万元，同口径相比上年增加5.93万元，上升7.02%，主要原因是2021项目经费及人员经费增加。
（二）支出预算：2021年年初预算数90.39万元，其中，社会保障和就业支出10.38万元，卫生健康支出75.13万元，住房保障支出4.88万元。同口径相比上年增加5.93万元，上升7.02%，主要原因是2021项目经费及人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入90.39万元，其中，社会保障和就业支出10.38万元，卫生健康支出75.13万元，住房保障支出4.88万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2021年年初预算数为64.39万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出55.99万元、一般商品和服务支出8.4万元。
（二）项目支出
2021年年初预算数为26万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费支出（例如：综合执法、卫监常规管理项目检测经费等）。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款64.39万元，同口径比2020年预算增加4.93万元，上升8.29%，主要原因是2021年人员经费增加。
（二）"三公"经费预算
2021年本部门"三公"经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。与上年度相比下降83.3%，主要是进一步加强公务用车及公务接待管理，严格控制费用。
（三）一般性支出情况
2021年本部门会议费预算0.8万元，拟召开7会议，人数140人，内容为卫监工作安排及调度；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为无。
（四）政府采购情况 ：2021年本单位政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（五）预算绩效管理情况
2021年本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为90.39万元，其中，基本支出64.39万元，项目支出26万元，具体绩效目标详见附件。
（六）国有资产占有情况
截止到2020年12月31日，本部门有车辆2辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
七、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
"三公"经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 部门预算公开表格