石鼓区环卫所2021年部门预算公开说明
目录
第一部分 石鼓区环卫所2021年部门预算说明
一、部门职责及内设机构
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）"三公"经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）预算绩效管理情况
（六）国有资产占有使用情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预算表
十、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
十一、项目预算绩效目标申报表
第一部分 石鼓区环卫所2021年部门预算说明
一、部门职责及内设机构
1、职能职责
（一）全面负责本辖区主次干道420万㎡清扫保洁、道路清洗、垃圾收集、清运中转、公厕、垃圾站及果皮箱、交通护栏、公交站台等城市设施的建设、维护、改造工作与管护。年垃圾收集、中转量16万吨、管护垃圾中转站35座、公厕78座、清洗交通护栏13000米、公交站台及广告箱约400块和果皮箱550个。
（二）负责本辖区内环卫有偿服务费征收（垃圾代运费）。
（三）接受环卫处的业务指导，并指导所辖乡、镇、街道及坐落单位的环卫工作。
（四）承办区人民政府和石鼓区城市管理和综合执法局交办的其他事项。
2、机构设置
石鼓区环境卫生所是副科级全额拨款单位，内设8个股室（办公室、计财股、劳动人事股、质检股、清运队、清洗队、清厕队、清扫队）全部纳入2021年部门预算。至2020年12月31日，本单位年末实有人数757人，其中，在职56人，临聘人员701人。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的预算单位所本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括本单位基本运行的经费，以及环卫业务专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数461.49万元，其中，一般公共预算拨款461.49万元，同口径相比上年减少42.3万元，下降8.4%，主要原因是退休6人。
（二）支出预算：2021年年初预算数461.49万元，其中，城乡社区支出支出335.7万元，社会保障和就业支出56.43万元，卫生健康支出29.15万元，住房保障支出40.21万元。同口径相比上年减少42.3万元，下降8.4%，主要原因是退休6人。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入461.49万元，具体安排如下：
①基本支出461.49万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出461.49万元。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，与上年持平。
（二）"三公"经费预算
2021年本单位"三公"经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，与上年持平。
（三）一般性支出情况
2021 年本单位会议费预算 0万元。
（四）政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额347万元，其中政府采购货物预算277万元、政府采购服务预算70万元。
（五）预算绩效管理情况
2021年本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为461.49万元，其中，基本支出461.49万元，具体绩效目标详见附件。
（六）国有资产占有情况
截至2020年12月底，本单位有车辆88辆，单位价值10万元以上通用设备0台（套），单价10万元以上专用设备0台（套）。
七、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
"三公"经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 部门预算公开表格