2019年石鼓区环境卫生所部门决算参考模板
目录
第一部分 石鼓区环境卫生所部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 石鼓区环境卫生所部门概况
一、部门职责
全面负责本辖区主次干道420万㎡清扫保洁、道路清洗、垃圾收集、清运中转、公厕、垃圾站及果皮箱、交通护栏、公交站台等城市设施的建设、维护、改造工作与管护。年垃圾收集、中转量16万吨、管护垃圾中转站35座、公厕78座，清洗交通护栏13000米、公交站台及广告箱约400块和果皮箱550个。
负责本辖区内环卫有偿服务费征收（垃圾代运费）。
接受环卫处的业务指导，并指导所辖乡、镇、街道及坐落单位的环卫工作。
承办区人民政府和石鼓区城市管理和综合执法局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区环境卫生所单位内设机构包括：办公室、计财股、劳动人事股、质检股、清运队、清洗队、清厕队、清扫队
（二）决算单位构成。石鼓区环境卫生所单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区环境卫生所单位本级。
第二部分 2019年部门决算表
2019年部门决算表(见附表)
第三部分 2019度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计4232.06万元。与2018年相比，减少1132万元，减少21.1%，主要是因为人社局拨付临时工工资753.3万元不计入收支挂往来。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4232.06万元，其中：财政拨款收入3833.43万元，占90.58%；上级补助收入342.67万元，占8.1%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入55.96万元，占1.32%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3917.22万元，其中：基本支出3417.22万元，占87.24%；项目支出500万元，占12.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计3833.43万元，与2018年相比，增加371.41万元,增长9.69%，主要是因为创文创卫工作经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出3833.43万元，占本年支出合计的97.86%，与2018年相比，财政拨款支出增加371.41万元，增长9.69%，主要是因为创文创卫工作经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出3833.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.37万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出85.22万元，占2.22%；卫生健康（类）支出78.79万元，占2.06%；城乡社区支出（类）支出3609.83万元，占94.17%；住房保障（类）支出56.22万元，占1.47%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为664.33万元，支出决算数为3833.43万元，完成年初预算的577.03%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是目前涉及机构改革未做预算
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为85.22万元，支出决算为85.22万元，完成年初预算的100%。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为78.79万元，支出决算为78.79万元，完成年初预算的100%。
4.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为0万元，支出决算为3609.83万元。决算数大于年初预算数的主要原因是目前涉及机构改革未做预算
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为56.22万元，支出决算为56.22万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出3333.43万元，其中：人员经费2025.56万元，占基本支出的60.77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费1307.87万元，占基本支出的39.23%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年无因公出国经费支出。
公务接待费支出预算4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，原因是2019年无公务用车购置及公务用车运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告作为附件公开
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出0万元，主要原因是本单位为事业单位无机关运行费支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展培训，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额345.51万元，其中：政府采购货物支出320.32万元、政府采购工程支出25.19万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额345.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆78辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车78辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。