2024年石鼓区卫生健康局部门预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
区卫健局贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，全面贯彻落实省委、市委、区委关于卫生健康工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：
1、贯彻执行国家、省、市、区卫生健康工作方针、政策和法律法规。拟订全区卫生健康事业发展政策和措施并组织实施。协调推进全区医药卫生体制改革，统筹规划全区卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。
2、负责全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
3、负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
4、负责计划生育管理和服务工作，落实计划生育政策，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。
5、负责制定医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。会同有关部门实施卫生专业技术资格标准，制定并实施卫生健康专业技术人员执业规划和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。
6、组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
7、实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全区基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
8、贯彻落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
9、负责组织拟订并实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全区基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10、负责全区健康教育、健康促进和信息化建设等工作，组织开展对外合作交流与援外医疗工作。
11、制定并组织实施全区中医药中长期发展规划，加强中医药行业监管，并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。
12、贯彻执行中央、省、市、区保健政策，负责全区保健工作的宏观管理，负责区保健对象的医疗保健工作。承担全区重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作，指导全区保健工作。
13、负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的职责。
14、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置。
根据编办核定，我局内设股室8个，所属事业单位14个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室、人事与保健股、规划、计财与信息化股、政策法规与行政审批股、医政与中医股、基层卫生与妇幼健康股、疾病防控与综合监督股、人口监测与家庭发展股。
所属事业单位分别是石鼓区爱国卫生服务中心、石鼓区流动人口管理站、石鼓区基层医疗机构财务集中核算中心、石鼓区老年人服务中心、中医正骨医院、石鼓医院、7个社区卫生服务中心、1个镇卫生院。
二、部门预算单位构成
我局有二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为石鼓区卫生健康局本级、石鼓区爱国卫生服务中心、石鼓区流动人口管理站、石鼓区基层医疗机构财务集中核算中心、石鼓区老年人服务中心、中医正骨医院、石鼓医院、7个社区卫生服务中心、1个镇卫生院。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19、20表均为空。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算2203.02万元，其中，一般公共预算拨款2203.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结余资金0万元。收入较去年增加841.75万元，上升61.84%，主要是基本公共卫生服务项目经费、基层医疗单位医改经费、中医正骨医院经费、石鼓医院经费去年未纳入本部门预算。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算2203.02万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出76.31万元，卫生健康支出2101.2万元，住房保障支出25.51万元。支出较去年增加841.75万元，上升61.84%，主要是基本公共卫生服务项目经费、基层医疗单位医改经费、中医正骨医院经费、石鼓医院经费去年未纳入本部门预算。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2203.02万元，其中一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0 %；教育支出0万元，占0 %；科学技术支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出76.31万元，占34.64 %；卫生健康支出2102.2万元，占95.42 %；住房保障支出25.51万元，占1.16 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数379.97万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算1823.04万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：基本公共卫生服务经费支出206万元，主要用于由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。方面；城镇独生子女父母奖励支出211.2万元，主要用于是国家为鼓励个人参加计划生育并为计划生育者设立的奖金，每人每年进行补贴直到去世；基本医疗卫生改革区级配套经费支出356万元，主要用于保证所有政府办基层医疗卫生机构推进综合改革顺利进行，保障基层医疗卫生机构正常运转；特别扶助伤残扶助支出208万元，主要用于对符合条件的独生子女伤残死亡对象发放补助金；中医药专项经费支出230万元，主要用于中医正骨医院经费；病媒生物防治服务支出82.42万元，主要用于预防和控制病媒生物性传染病的发生和传播；石鼓医院人员经费支出42.63万元，主要用于石鼓医院人员开支；村卫生室实施基本药物制度区补助经费支出30.5万元，主要用于对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施； 计生特殊家庭春节、端午、中秋慰问支出62.1万元，主要用于保障符合条件的计生特殊家庭及时发放春节、端午、中秋慰问金；失独护理补贴支出36.72万元，主要用于保障符合条件的失独护理补贴对象资金及时发放；严重精神障碍患者监护经费支出45.6万元，主要用于是通过“以奖代补”等方法，促进严重精神障碍患者监护人切实履行监护责任，积极配合治疗并开展康复训练妥善看护好居家患者,确保不因疏于救治管理而发生危害社会案(事)件发生。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级的机关运行经费49.68万元，比上年预算增加15.54万元，上升45.52%，主要是本部门人员变动，以及公车补贴纳入机关运行经费管理。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年度减少1万元，下降100%，主要是牢固树立过“紧日子”的思想，大力压缩三公经费。
（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算0万元；培训费预0万元。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额92.42万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算82.42万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门（卫健局本级）共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2203.02万元，其中，基本支出379.97万元，项目支出1823.04万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算表