石鼓区信访局2021年部门预算公开说明
目 录
第一部分 石鼓区信访局2021年部门预算说明
一、部门职责及内设机构
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）"三公"经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）预算绩效管理情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预算表
十、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
十一、项目预算绩效目标申报表
第一部分 石鼓区信访局2021年部门预算说明
一、部门职责及内设机构
1、职能职责
石鼓区信访局贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和决策部署，全面贯彻落实省委、市委、区委关于信访工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。石鼓区信访局主要职责是：
（一）负责中央和省颁发的各项信访工作法律、法规及规章制度的贯彻执行，并根据我区实际情况制定实施意见。
（二）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信、来电、来访和网上投诉；负责做好区委、区政府领导同志接待上访群众的组织服务工作。
（三）承办中央和国家机关、省委和省政府、市委和市政府、区委和区政府交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向镇、街道和区直部门交办信访事项，督促检查处理落实情况。
（四）综合反映群众信访中的重要情况和带政策性、倾向性、苗头性问题，研究、统计、分析信访情况，及时向区委、区政府提出完善政策和改进工作的建议。
（五）协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题；协调处理群众来区到市赴省进京上访和异常、突发性信访事项；协调指导全区各级党政机关的信访工作。
（六）承担区信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项；承担区人民政府信访事项复查复核办公室的日常工作，负责区人民政府信访事项的复查复核工作。
（七）开展信访工作宣传和理论研讨，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见；对全区各级党政单位的信访工作进行指导、督促、协调、检查、考核。
（八）负责全区网上投诉处理工作；指导全区信访信息系统建设和应用，指导信访部门办公自动化建设。
（九）掌握全区信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议；组织信访干部培训。
（十）完成区委、区政府交办的其他事项。
2、机构设置
区信访局设办公室、复查复核督查股、接访办信股三个内设股室，局所属二级机构一个为人民来访接待中心。石鼓区信访局行政编制3名。设局长1名，副局长2名。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括局本级及局直属事业单位人民来访接待中心（非独立核算）。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入；支出既包括保障机关及所属单位基本运行的经费，也包括归口管理使用的专项经费。
1、收入预算：2021年年初预算数106.38万元，其中，一般公共预算拨款106.38万元。总收入较去年增加4.21万元，增幅2.4%，主要是因为2021年新进1名工作人员，公用经费及人员经费增加。
2、支出预算：2021年年初预算数106.38万元，其中，一般公共服务支出90.17万元。其中社会保障和就业支出为7.26；医疗卫生与计划生育支出为3.76万；住房和保障支出为5.19万。支出较去年增加2.62万元，增幅2.4%，主要是2021年新进1名工作人员，公用经费及人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入106.38万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2021年基本支出年初预算数为71.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出61.78万元、一般商品和服务支出9.6万元。
2、项目支出：2021年项目支出年初预算数为35万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费支出等。其中：接访劝返及协调专项经费35万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
机关运行经费情况。2021年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款9.6万元，同口径比2020年预算减少1.5万元，降幅13.5%，原因是厉行节约，公用经费减少。
2、"三公"经费预算
2021年"三公"经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年"三公"经费预算较2020年持平。
3.一般性支出情况
2021 年本部门会议费预算 4千元，主要内容为全区信访人员预算编制会；培训费预算4千元，主要内容为全区信访人员培训。
4、政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
5、预算绩效管理情况
按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2021年石鼓区信访局整体支出106.380775万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出35万元，其中：财政业务专项经费35万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
6、国有资产占用使用情况
截至2020年12月底，本部门有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
七、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
"三公"经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 部门预算公开表格
2021年部门预算及三公经费预算公开套表_127412021年部门预算及三公经费预算公开套表