2019年石鼓区信访局决算说明
目录
第一部分石鼓区信访局部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分石鼓区信访局概况
一、部门职责
1.承担中央和省、市颁发的各项信访工作法律、法规及规章制度贯彻执行的责任，并根据我区实际制定具体实施意见。
2.承担受理、交办、转送信访人向区委、区政府提出的信访事项的责任;负责做好区委、区政府领导同志接待上访群众的组织服务工作。
3.承办上级和区委、区政府交由处理的信访事项，并按要求及时报告、反馈承办结果。根据区委、区政府领导批示，牵头、会同相关职能部门协调处理信访事项。
4.综合反映来信来访中的重要情况和带政策性、倾向性、苗头性的问题和社会动态，研究、统计、分析信访情况，及时向区委、区政府提出完善政策和改进工作的建议。
5.承担受理、办理应由区人民政府复查复核的信访事项的责任。
6.承担组织和安排赴省进京上访人员的接待、处置和劝返工作的责任。
7.维护信访工作正常秩序。对违反国务院《信访条例》和《湖南省信访条例》规定的单位，工作人员或信访人，予以批评教育直至提请有关部门，单位依法依纪处理。
8.总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见:开展对信访工作的宣传和理论研讨;对本区各单位的信访工作进行指导、督促、协调、检查、考核，组织对信访工作人员进行业务培训。
9.承担全国信访信息系统内本区相关网络信访工作职责。
10.承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
石鼓区信访局单位内设机构包括：办公室、复查复核督查股、来访办信股，以及二级机构人民来访接待中心。
决算单位构成。
石鼓区信访局单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区信访局单位本级以及二级机构人民来访接待中心。
第二部分2019年部门决算表
2019年部门决算表(见附表)
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计294.02万元。与2018年相比，减少5.51万元，减少1.8%，主要是公用经费减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计226.68万元，其中：财政拨款收入226.68万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计278.14万元，其中：基本支出278.14万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（表4）
2019年度财政拨款收、支总计294.02万元，与2018年相比，增加32.01万元,增长12.2%，主要是因为一般公共服务支出中的基本支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出278.14万元，占本年支出合计的
100%，与2018年相比，财政拨款支出减少21.39万元，降低7.69%，主要是因为一般公共服务支出中的项目支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出278.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出265.09万元，占95.30%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障类支出6.81万元，占2.44%；卫生健康（类）支出2.62万元，占0.94%；住房保障类支出3.62万元，占1.3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为94.15万元，支出决算数为278.14万元，完成年初预算的295.4%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为81.57万元，支出决算为265.09万元，完成年初预算的324.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目及资金账户资金开支增大
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为6.33万元，支出决算为6.81万元，完成年初预算的107.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加一位工作人员。
3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为2.62万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为3.62万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出278.14万元，其中：人员经费65.291万元，占基本支出的23.47%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费212.8536万元，占基本支出的76.53%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年度相比保持一致。
公务接待费支出预算0.5万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年度相比保持一致。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年度相比保持一致。主要原因是信访局无公车。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
219年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、关于219年度预算绩效情况说明
按照财政绩效部门要求已公开
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出212.85万元，比年初预算数增加162.85万元，增长296%。主要原因是：全区信访救助与稳控专户资金通过信访局账户转入资金专户。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件