2019年石鼓区信访局预算公开说明
目录
第一部分2019年部门预算说明
第二部分2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款"三公"经费支出预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1.承担中央和省、市颁发的各项信访工作法律、法规及规章制度贯彻执行的责任，并根据我区实际制定具体实施意见。
2.承担受理、交办、转送信访人向区委、区政府提出的信访事项的责任;负责做好区委、区政府领导同志接待上访群众的组织服务工作。
3.承办上级和区委、区政府交由处理的信访事项，并按要求及时报告、反馈承办结果。根据区委、区政府领导批示，牵头、会同相关职能部门协调处理信访事项。
4.综合反映来信来访中的重要情况和带政策性、倾向性、苗头性的问题和社会动态，研究、统计、分析信访情况，及时向区委、区政府提出完善政策和改进工作的建议。
5.承担受理、办理应由区人民政府复查复核的信访事项的责任。
6.承担组织和安排赴省进京上访人员的接待、处置和劝返工作的责任。
7.维护信访工作正常秩序。对违反国务院《信访条例》和《湖南省信访条例》规定的单位，工作人员或信访人，予以批评教育直至提请有关部门，单位依法依纪处理。
8.总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见:开展对信访工作的宣传和理论研讨;对本区各单位的信访工作进行指导、督促、协调、检查、考核，组织对信访工作人员进行业务培训。
9.承担全国信访信息系统内本区相关网络信访工作职责。
10.承办区委、区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置。
石鼓区信访局单位内设机构包括：办公室、复查复核督查股、来访办信股三个内设股室。二级机构：人民来访接待中心。
二、部门预算单位构成
石鼓区信访局只有本级为独立预算单位，单位二级机构未独立核算，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算94.15万元，其中，一般公共预算拨款94.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加2.05万元，主要是人员工资上涨。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算94.15万元，其中，一般公共服务94.15万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加2.05万元，主要是人员工资上涨。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算94.15万元，其中，一般公共服务支出94.15万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数54.12万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算40万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：接访劝访支出10万元，主要用于日常接访等方面；差旅支出25万元，主要用于进京赴省到市接访劝访等方面；专项印刷费支出5万元，主要用于用于日常文稿打印宣传工作之中等方面；。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级的机关运行经费10万元，比上年预算减少1万元，下降10%，主要是人员经费减低。
（二）"三公"经费预算：2019年本部门机关本级单位"三公"经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年"三公"经费预算较2018年持平。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0.5万元，拟召开全区信访大会会议，人数150人，内容为总结2018年工作，谋划2019年工作，表彰先进；培训费预算0.5万元，拟开展3培训，人数100人，内容为信访业务培训；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为40万元，其中，基本支出0万元，项目支出40万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2019年部门预算表