目 录
第一部分 2023年部门预算说明
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
石鼓区信访局贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和决策部署，全面贯彻落实省委、市委、区委关于信访工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。石鼓区信访局主要职责是：
（一）职能职责。
1．负责中央和省颁发的各项信访工作法律、法规及规章制度的贯彻执行，并根据我区实际情况制定实施意见。
2．负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信、来电、来访和网上投诉；负责做好区委、区政府领导同志接待上访群众的组织服务工作。
3．承办中央和国家机关、省委和省政府、市委和市政府、区委和区政府交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向镇、街道和区直部门交办信访事项，督促检查处理落实情况。
4．综合反映群众信访中的重要情况和带政策性、倾向性、苗头性问题，研究、统计、分析信访情况，及时向区委、区政府提出完善政策和改进工作的建议。
5．协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题；协调处理群众来区到市赴省进京上访和异常、突发性信访事项；协调指导全区各级党政机关的信访工作。
6．承担区信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项；承担区人民政府信访事项复查复核办公室的日常工作，负责区人民政府信访事项的复查复核工作。
7．开展信访工作宣传和理论研讨，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见；对全区各级党政单位的信访工作进行指导、督促、协调、检查、考核。
8．负责全区网上投诉处理工作；指导全区信访信息系统建设和应用，指导信访部门办公自动化建设。
9．掌握全区信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议；组织信访干部培训。
10．完成区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置。
根据编办核定，我局内设股室3个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室、复查复核督查股、接访办信股。
二、部门预算单位构成
我局无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为石鼓区信访局本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算129.5万元，其中，一般公共预算拨款129.5万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结余资金0万元。收入较去年增加55.53万元，主要原因是：一是原全区代编的人员类项目经费纳入本部门预算，二是部门新进人员，经费中工资及社保费用均有所增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算129.5万元，其中，一般公共服务支出101.23万元，社会保障和就业支出11.68万元，卫生健康支出6.98万元，住房保障支出9.62万元。支出较去年增加55.53万元，主要原因是：一是原全区代编的人员类项目经费纳入本部门预算，二是部门新进人员，经费中工资及社保费用均有所增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算129.5万元，其中，一般公共服务支出101.23万元，占78.2%；社会保障和就业支出11.68万元，占9%；卫生健康支出6.98万元，占5.4%；住房保障支出9.62万元，占7.4%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数129.5万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括包括业务工作经费支出、运行维护经费等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级的机关运行经费18.54万元，比上年预算增加6.54万元，增加54.5%，主要是由于有新进人员增加公用经费。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级“三公”经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年度减少，下降40%，主要是由于本部门牢固树立过紧日子思想，发扬艰苦奋斗精神，压缩机关运转经费支出规模。
（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0.1
万元，拟召开《信访工作条例》培训会议，人数100人，内容为信访条例宣讲、学习，培训费预算0.1万元。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为129.5万元，其中，基本支出129.5万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表