目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、 部门职责
（一）承担中央和省、市颁发的各项信访工作法律、法规及规章制度贯彻执行的责任，并根据我区实际制定具体实施意见。
（二）承担受理、交办、转送信访人向区委、区政府出的信访事项的责任; 负责做好区委、区政府领导同志接待上访群众的组织服务工作。
（三）承办上级和区委、区政府交由处理的信访事项，并按要求及时报告、反馈承办结果。根据区委、区政府领导批示，牵头、会同相关职能部门协调处理信访事项。
（四）综合反映来信来访中的重要情况和带政策性、倾向性、苗头性的问题和社会动态，研究、统计、分析信访情况，及时向区委、区政府提出完善政策和改进工作的建议。
（五）承担受理、办理应由区人民政府复查复核的信访事项的责任。
（六）承担组织和安排赴省进京上访人员的接待、处置和劝返工作的责任。
（七）维护信访工作正常秩序。对违反国务院《信访条例》和《湖南省信访条例》规定的单位，工作人员或信访人，予以批评教育直至提请有关部门，单位依法依纪处理。
（八）总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见: 开展对信访工作的宣传和理论研讨; 对本区各单位的信访工作进行指导、督促、协调、检查、考核，组织对信访工作人员进行业务培训。
（九）承担全国信访信息系统内本区相关网络信访工作职责。
（十）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
石鼓区信访局内设机构包括：本部门共有编制人数13人，实有7人。内设股室3个，分别为：办公室、复查复核督查股、接访办信股。
（二）决算单位构成
石鼓区信访局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区信访接待中心。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计317.5万元。与上年相比，减少77.45万元，减少19.61%，主要是因为厉行节约，尽力削减压缩开支。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计317.5万元，其中：财政拨款收入287.74万元，占90.63%%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入29.76万元，占9.37%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计317.5万元，其中：基本支出141.45万元，占44.55%；项目支出176.05万元，占55.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计287.74万元，与上年相比，减少41.66万元,减少12.65%，主要是因为厉行节约，尽力削减压缩开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出287.74万元，占本年支出合计的90.63%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少41.66万元，减少12.65%，主要是因为厉行节约，尽力削减压缩开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共服务支出234.09万元，占81.35%；公共安全支出22万元，占7.65%；社会保障和就业支出12.44万元，占4.32%；卫生健康支出10.31万元，占3.58%；住房保障支出8.89万元，占3.09%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为73.97万元，支出决算数为287.74万元，完成年初预算的389%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为47.17万元，支出决算为16.55万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年相关工作任务减少，经费相应减少。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）
年初预算为12万元，支出决算为217.54万元，完成年初预算的1812.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加工作人员，相应各项经费增加。
3、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为22万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年工作业务增加，年中增加预算，故决算数大于预算数。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为6.45万元，支出决算为10.24万元，完成年初预算的158.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加，故决算数大于年初预算数。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.19万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：为单位职工缴纳职业年金，年中调增了2.19万的预算。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为3.51万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的198.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：为单位职工缴纳医保，执行追加预算。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.33万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：为缴纳职工医疗保险费用，执行追加。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为4.84万元，支出决算为8.89万元，完成年初预算的183.68%。决算数大于年初预算数的原因是：住房公积金缴纳基数有所调整，年中增加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出141.45万元，其中：
人员经费120.26万元，占基本支出的85.02%,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费21.19万元，占基本支出的14.98%，主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.45万元，完成预算的90%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.45万元，完成预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是本单位2022年严格控制“三公”经费支出，厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.45万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,我部门2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.45万元，全年共接待来访团组12个、来宾78人次，主要是本年的信访事项联合接谈会发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
石鼓区信访局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出21.19万元，比上一年决算数减少97.22万元，主要原因是：厉行节约，尽力削减压缩开支。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0.49万元，次数2次，人数50人，用于参加衡阳党史馆学习红色教育培训、事业单位工作人员培训费等；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额3.6万元，其中：政府采购货物支出1.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.8万元，占政府采购支出总额的50.0%，其中：授予小微企业合同金额1.8万元，占政府采购支出总额的50.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比例因货物支出金额总额为0，无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例因工程支出总额为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比例因服务支出总额为0，无法计算百分比。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金146.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2022年度部门整体支出实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了整体支出绩效评价报告.
组织对“信访救助与稳控经费”“信访事务专项经费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出146.29 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0元。
绩效自评结果显示，上述支出绩效较为理想，均达到了设定的各项绩效目标。
（二）存在的问题及原因分析
部门整体支出绩效评价体系的建立不够完善，预算编制不够合理，预算支出完成情况不够理想，财务人员对绩效评价的理解、掌握和运用不够充分。部分人员还存在重建设轻绩效的思想，对绩效评价的重要性认识还有待加强。
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。