2018年应急管理局部门决算参考模板
目 录
第一部分 应急管理局部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 应急管理局部门概况
一、部门职责
1、负责应急管理工作，指导全区各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和权限内工矿（煤矿除外）商贸行业安全生产监督管理工作。
2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关政策、规范性文件并监督实施。
3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制石鼓区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
4、牵头推进全区统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。
6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关的衔接工作。
7、统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林和草地火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻区国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。
8、指导协调全区消防管理工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9、指导协调全区森林和草地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省级、市级下达和区级救灾抗灾款物并监督使用。
11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和各镇人民政府、街道办事处的安全生产工作，组织开展安全生产检查、督查、巡查、考核工作。
12、按照分级、属地原则，依法监督检查权限内工矿（煤矿除外）商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营安全监督管理工作。
13、依法组织、协调一般生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14、开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
15、制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区民政局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
16、组织、指导全区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作；监督检查工矿（煤矿除外）商贸生产经营单位安全教育培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
17、承担区防汛抗旱指挥部日常工作，协调区防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构、省防汛抗旱指挥部、市防汛抗旱指挥部和区防汛抗旱指挥部的指示、命令。
18、完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。应急管理局单位内设机构包括：本部门由1个行政单位、1个二级机构及8个内设股室组成。行政单位具体为局本级；二级机构具体为石鼓区安全生产执法大队；内设股室具体为办公室、应急指挥中心、综合减灾救灾股、火灾防治管理股、危险化学品安全监督管理股（烟花爆竹安全监督管理股）工贸行业安全监督管理股（非煤矿山安全监督管理股）、法规协调股（行政审批服务股）、政工室等8个股室。
（二）决算单位构成。应急管理局单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：应急管理局单位本级及区安全生产执法大队直属事业单位。
第二部分 2018年部门决算表
2018年部门决算表(见附表)
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计299.73万元。与2018年相比，增加38.17万元，增长14.59%，主要是因为部门人员增加及项目经费增加，应急管理收入支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计179.18万元，其中：财政拨款收入179.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计200.3万元，其中：基本支出200.3万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计272.06万元。与2017年相比，增加38.17万元，增长16.32%，主要是因为部门人员增加及项目经费增加，应急管理收入支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出172.62万元，占本年支出合计的86.18%，与2017年相比，财政拨款支出增加31.62万元，增长22.42%，主要是因为部门人员增加及项目经费增加，应急管理收入支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出172.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.62万元，占2.67%；社会保障和就业（类）支出7.71万元，占4.46%；卫生健康（类）支出3.19万元，占1.85%；住房保障（类）支出9.69万元，占5.61%；灾害防治及应急管理（类）支出147.41万元，占85.39%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为144.59万元，支出决算数为172.62万元，完成年初预算的119.38%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为3.5万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的132%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门人员增加及项目经费增加。
2、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。
年初预算为6.38万元，支出决算为7.71万元，完成年初预算的120.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政加大对社会保障的支出。
3、卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）。
年初预算为2.84万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的112.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政加大对医疗保障的支出。
4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）
年初预算为9.13万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的106.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门人员增加。
5、灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理（款）其他灾害防治及应急管理（项）
年初预算为122.74万元，支出决算为147.41万元，完成年初预算的120.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：灾害防治及应急管理项目按上级部门要求增加项目支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出172.62万元，其中：人员经费83.53万元，占基本支出的48.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费89.09万元，占基本支出的51.61%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4.66万元，完成预算的95.1%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数持平年初预算数。
公务接待费支出预算2万元，支出决算为1.93万元，完成预算的101.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务接待按实际情况支出，与上年相比增加0.01万元，增加0.52%,增加的主要原因是公务接待活动较上年增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.73万元，完成预算的91%，决算数少于年初预算数的主要原因是从严控制公务用车经费开支，与上年相比增加2.12万元，增加347.54%,增加的主要原因是执法执勤次数较上年增加。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.93万元，占41.42 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.73万元，占58.58%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为1.93万元，全年共接待来访团组 28个、来宾493人次，主要是应急管理专项检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.73万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.73万元，主要是公务用车运行维护支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，已作为附件公开。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出89.09万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少37.12万元，减少29.41 %。主要原因是：从严控制机关运行经费开支。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费1.89万元，用于召开部门工作会议、专业性会议，人数280人，内容为应急管理工作会议、专业性会议。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2018年度部门整体支出绩效评价报告……