2020年石鼓区医疗保障局部门预算
公开说明
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款“三公”经费支出预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。石鼓区医疗保障局贯彻落实中央、省委、市委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，全面落实市委、区委关于医疗保障工作的部署要求，在履行职责的过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。区医疗保障局主要职责是:
1、贯彻执行国家、省、市有关城镇职工医疗保险（含生育保险）、城乡居民医疗保险、城乡医疗救助（以下统称医疗保障）的法律法规、政策规定并组织实施。
2、贯彻实施全区医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金。建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3、贯彻落实省、市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，贯彻落实上级有关区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻实施长期护理保险制度改革方案。
4、贯彻落实上级医疗保障部门拟定的城乡统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施医保目录和支付标准，做好目录准入和支付标准，配合上级医疗保障部门建立动态调整机制。
5、贯彻实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6、监督实施国家、省、市药品、医用耗材的招标采购政策，指导全区医疗卫生机构药品、医用耗材、医疗服务项目的监督管理工作。
7、制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，建立健全定点医药服务考核评价机制和动态的准入退出机制，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8、负责区本级医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度，参与和开展医疗保障领域国内外合作交流。
9、完善全区统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控；推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
10、加强与区卫健局等部门在医疗、医保、医药等方面的制度政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
11、完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。
12、负责对职责范围内有关行业领域的安全生产工作实施监管管理。
（二）机构设置。石鼓区医疗保障局内设机构包括1个行政单位、1个二级机构及5个内设股室，其中：行政单位具体为局本级；二级机构具体为医疗保障事务中心；内设股室具体为办公室、财务股、待遇保障和医药服务管理股、城乡医疗救助股、法规和基金监管股共5个股室。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算3756.04万元，其中，一般公共预算拨款3756.04万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加935.92万元，增长33.19%，主要是由于城乡居民医疗保险财政配套标准有所提高。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算3756.04万元，其中，社会保障和就业支出11.14万元，医疗卫生与计划生育支出3736.93万元，住房保障支出7.97万元。支出较去年增加935.92万元，增长33.19%，主要是由于城乡居民医疗保险财政配套标准有所提高。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算3756.04万元，其中，社会保障和就业支出11.14万元，占0.3%；医疗卫生与计划生育支出3736.93万元，占99.49%；住房保障支出7.97万元，占0.21%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数111.04万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算3645万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项商品和服务支出3645万元，主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助、城乡医疗救助以及各项医疗保障经办业务等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金预算安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年本部门机关运行经费19.59万元，比上年预算减少0.11万元，下降0.56%，主要是由于根据中央及省、市相关规定要求，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出。
（二）“三公”经费预算：2020年本部门 “三公”经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年持平，主要是由于厉行节约，控制公务活动成本。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额 5万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算5万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为3756.04万元，其中，基本支出111.04万元，项目支出3645万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2020年部门预算表