2023年石鼓区医疗保障局部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
石鼓区医疗保障局贯彻落实中央、省委、市委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，全面落实市委、区委关于医疗保障工作的部署要求，在履行职责的过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。区医疗保障局主要职责是:
1、贯彻执行国家、省、市有关城镇职工医疗保险（含生育保险）、城乡居民医疗保险、城乡医疗救助（以下统称医疗保障）的法律法规、政策规定并组织实施。
2、贯彻实施全区医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金。建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3、贯彻落实省、市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，贯彻落实上级有关区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻实施长期护理保险制度改革方案。
4、贯彻落实上级医疗保障部门拟定的城乡统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施医保目录和支付标准，做好目录准入和支付标准，配合上级医疗保障部门建立动态调整机制。
5、贯彻实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6、监督实施国家、省、市药品、医用耗材的招标采购政策，指导全区医疗卫生机构药品、医用耗材、医疗服务项目的监督管理工作。
7、制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，建立健全定点医药服务考核评价机制和动态的准入退出机制，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8、负责区本级医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度，参与和开展医疗保障领域国内外合作交流。
9、完善全区统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控；推进医疗、医保、医药"三医联动"改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
10、加强与区卫健局等部门在医疗、医保、医药等方面的制度政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
11、负责对职责范围内有关行业领域的安全生产工作实施监管管理。
12、完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。
（二）机构设置
本部门由1个行政单位、2个二级机构及5个内设股室组成。行政单位具体为局本级；二级机构具体为医疗保障事务中心、医疗保险基金监管事务中心 ；内设科室具体为办公室、财务股、待遇保障股、医药服务管理股、法规和基金监管股共5个股室。全部纳入2023年部门预算。截至2022年12月31日，本部门年末实有人数19人，其中，在职17人，退休2人。
二、部门预算单位构成
我局无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为石鼓区医疗保障局本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算239.62万元，其中，一般公共预算拨款239.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结余资金0万元。收入较去年增加94.55万元，主要原因是：一是原全区代编的人员类项目经费纳入本部门预算。二是本年度人员经费中工资及社保费用，公用经费均有所增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算239.62万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出22.53万元，卫生健康支出198.55万元，住房保障支出18.53万元。支出较去年增加94.55万元，主要原因是：一是原全区代编的人员类项目经费纳入本部门预算。二是本年度人员经费中工资及社保费用，公用经费均有所增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算239.62万元，其中，一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出22.53万元，占9.40%；卫生健康支出198.55万元，占82.86 %；住房保障支出18.53万元，占7.73%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数239.62万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括包括业务工作经费支出、运行维护经费等，其中业务工作经费支出0万元，运行维护经费0万元.
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级的机关运行经费16.62万元，比上年预算增加0.36万元。主要是由于本部门新招录工作人员2名，机关运行经费相应增加。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年度持平。
（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算0.5
万元，拟召开2次会议，人数约200人次，内容为针对定点医药机构工作人员开展业务指导和培训等。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为239.62万元，其中，基本支出239.62万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表