2022年度石鼓区医疗保障局部门决算公开
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）职能职责
石鼓区医疗保障局贯彻落实中央、省委、市委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，全面落实市委、区委关于医疗保障工作的部署要求，在履行职责的过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。区医疗保障局主要职责是:
1.贯彻执行国家、省、市有关城镇职工医疗保险（含生育保险）、城乡居民医疗保险、城乡医疗救助（以下统称医疗保障）的法律法规、政策规定并组织实施。
2.贯彻实施全区医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金。建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3.贯彻落实省、市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，贯彻落实上级有关区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻实施长期护理保险制度改革方案。
4.贯彻落实上级医疗保障部门拟定的城乡统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施医保目录和支付标准，做好目录准入和支付标准，配合上级医疗保障部门建立动态调整机制。
5.贯彻实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6.监督实施国家、省、市药品、医用耗材的招标采购政策，指导全区医疗卫生机构药品、医用耗材、医疗服务项目的监督管理工作。
7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，建立健全定点医药服务考核评价机制和动态的准入退出机制，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责区本级医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度，参与和开展医疗保障领域合作交流。
9.完善全区统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控；推进医疗、医保、医药"三医联动"改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
10.加强与区卫健局等部门在医疗、医保、医药等方面的制度政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
11.负责对职责范围内有关行业领域的安全生产工作实施监管管理。
12.完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本部门由1个行政单位、2个二级机构及5个内设股室组成。行政单位具体为局本级；二级机构具体为医疗保障事务中心、医疗保险基金监管事务中心 ；内设股室具体为办公室、财务股、待遇保障股、医药服务管理股、法规和基金监管股共5个股室。全部纳入2023年部门预算。截至2022年12月31日，本部门年末实有人数19人，其中，在职17人，退休2人。
（二）决算单位构成。我局无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为石鼓区医疗保障局本级。
第二部分 部门决算表
表格详见附件
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计6299.39万元。与上年相比，增加4865.10万元，增长339.2%，主要是因为今年将中央、省级财政对城乡居民医保基金的补助资金4624.5万元纳入决算范围。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计6299.39万元，其中：财政拨款收入6279.52万元，占99.68%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；政府性基金预算财政拨款17.88万元，占0.28%；其他收入2万元，占0.03%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计6299.39万元，其中：基本支出6299.39万元，占100%。项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计6279.52万元，与上年相比，增加4872.4万元,增长345.95%，主要是因为今年将中央、省级财政对城乡居民医保基金的补助资金4624.5万元纳入决算范围。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出6297.4万元，占本年支出合计的99.68%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4850.44万元，增长334.76%，主要是因为今年将中央、省级财政对城乡居民医保基金的补助资金4624.5万元纳入决算范围。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出6297.4万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出114.29万元，占1.8%；卫生健康支出6147.82万元，占97.62%;住房保障支出17.41万元，占0.28%;其他支出17.88万元，占0.28%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为145.07万元，支出决算数为6297.4万元，完成年初预算的4340.94%。其中:
1.社会保障和就业支出年初预算为15.60万元，支出决算为114.29万元，完成年初预算的732.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算囗径不一致造成的。
2.卫生健康支出年初预算为117.77万元，支出决算为6147.82万元，完成年初预算的5220.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为今年将中央、省级财政对城乡居民医保基金的补助资金4624.5万元纳入决算范围。
3.住房保障支出年初预算为11.70万元，支出决算为17.41万元，完成年初预算的148.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴纳的住房公积金基数增加以及人员增加。
4.其他支出年初预算为0万元，支出决算为17.88万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。因预算数为0，无法计算百分比。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6297.4万元，其中：
(一）人员经费6242.85万元，占基本支出的99.13%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、代缴社会保险费。
（二）公用经费54.56万元，占基本支出的0.87%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。其中：
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
2.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
3.公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
4.公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算为0，无法计算百分比；因公出国（境）费支出决算0万元，占"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算为0，无法计算百分比；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算为0，无法计算百分比。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我部门2022年度无因公出国（境）费支出。
2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入17.88万元；年初结转和结余0万元；支出17.88万元，其中基本支出17.88万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的相关支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为17.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出54.55万元，比年初预算数减少60.48 万元，降低52.58%。主要原因是：厉行节约，严格控制经费开支。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比例因货物支出金额总额为0，无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例因工程支出总额为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比例因服务支出总额为0，无法计算百分比。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算绩效开展自评，涉及财政拨款基本支出6297.7万元，其中人员经费6242.85万元，公用经费54.56万元。
从评价情况来看，上述支出绩效情况较为理想 ，实现了预期绩效目标。
名词解释
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、"三公"经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件