2024年石鼓区医疗保障局部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算支出表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.其他项目支出绩效目标表
23.部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
石鼓区医疗保障局贯彻落实中央、省委、市委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，全面落实市委、区委关于医疗保障工作的部署要求，在履行职责的过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。区医疗保障局主要职责是:
1.贯彻执行国家、省、市有关城镇职工医疗保险（含生育保险）、城乡居民医疗保险、城乡医疗救助（以下统称医疗保障）的法律法规、政策规定并组织实施。
2.贯彻实施全区医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金。建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3.贯彻落实省、市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，贯彻落实上级有关区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻实施长期护理保险制度改革方案。
4.贯彻落实上级医疗保障部门拟定的城乡统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施医保目录和支付标准，做好目录准入和支付标准，配合上级医疗保障部门建立动态调整机制。
5.贯彻实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6.监督实施国家、省、市药品、医用耗材的招标采购政策，指导全区医疗卫生机构药品、医用耗材、医疗服务项目的监督管理工作。
7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，建立健全定点医药服务考核评价机制和动态的准入退出机制，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责区本级医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度，参与和开展医疗保障领域国内外合作交流。
9.完善全区统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控；推进医疗、医保、医药"三医联动"改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
10.加强与区卫健局等部门在医疗、医保、医药等方面的制度政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
11.负责对职责范围内有关行业领域的安全生产工作实施监管管理。
12.完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。
（二）机构设置。
根据编办核定，我局内设股室5个，所属事业单位2个，全部纳入2024年部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室、财务股、待遇保障股、医药服务管理股、法规和基金监管股共5个股室。
所属事业单位分别是医疗保障事务中心、医疗保险基金监管事务中心。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1211.68万元，其中，一般公共预算拨款1211.68万元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元，纳入专户管理的非税收入0元，上年结余资金0元。收入较去年增加972.06万元，上升405.67%，主要是2023年实行全区项目预算，本部门部分项目预算由区级统筹纳入，而2024年该部分项目调整纳入本部门预算。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算1211.68万元，其中，一般公共服务支出0元，公共安全支出0元，教育支出0元，科学技术支出0元，社会保障和就业支出29.71万元，卫生健康支出1162.23万元，住房保障支出19.74万元。支出较去年增加972.06万元，上升405.67%，主要是2023年实行全区项目预算，本部门部分项目预算由区级统筹纳入，而2024年该部分项目调整纳入本部门预算。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1211.68万元，其中一般公共服务支出0元，占0 %；公共安全支出0元，占0%；教育支出0元，占0 %；科学技术支出0元，占0 %；社会保障和就业支出29.71万元，占2.45%；卫生健康支出1162.23万元，占95.92 %；住房保障支出19.74万元，占1.63 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数265.31万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算946.37万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公务员医疗补助费用支出200万元，主要用于报销公务员医疗补助费用等方面；离休干部医疗保险费支出40万元，主要用于报销离休干部医疗保险费用等方面；2024年城乡居民区级财政补助支出620万元，主要用于补助报销城乡居民医疗费用，缓解城乡居民医疗费用支出压力等方面；医保改革和服务能力提升工作经费支出15万元，主要用于医保DRG支付方式改革、提升医保经办服务能力等方面； 2023年居民医保征收手续费支出31.37万元，主要是用于支付各镇（街道）开展2023年城乡居民医保征收工作代办手续费等方面；健康扶贫“一站式”结算财政兜底资金支出40万元，主要用于弥补往年未拨付健康扶贫“一站式”结算财政兜底资金，缓解医疗救助支付压力等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级的机关运行经费36.75万元，比上年预算增加8.67万元，上升30.88%，主要是公车补贴纳入机关运行经费管理。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为0元，其中，公务接待费0元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元），因公出国（境）费0元。2024年“三公”经费预算较上年度持平，主要是本单位牢固树立过“紧日子”的思想，大力压缩三公经费。
（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0.5万元，培训费预算1万元，拟召开4次会议和培训，参加人数约200人次，内容为针对各镇（街道）医保专干及定点医药机构工作人员开展业务指导和培训等。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0元，其中，货物类采购预算0元；工程类采购预算0元；服务类采购预算0元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1211.68万元，其中，基本支出265.31万元，项目支出946.37万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算表