2019年石鼓区住建局部门决算
目 录
第一部分 石鼓区住建局部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 石鼓区住建局部门概况
一、部门职责
（一）区住建局贯彻执行中央、省、市、区有关住房和城乡建设方面的重大方针和政策，贯彻落实重要工作部署和领导同志重要指示、批件。组织办理落实人大代表和政协委员有关住房和城乡建设的建议和提案。
（二）拟定辖区有关住建工作的基本战略方案、规划和工作计划，经上级批准后组织实施。
（三）负责辖区主次干道人行道、背街小巷、人行天桥及地下通道等市政基础设施维护管理的督查、考核、指导工作；负责辖区背街小巷的道路临时占用和临时挖掘的审批和发证；承担石鼓区背街小巷防涝相关应急管理工作；推进乡镇污水处理设施建设工作；参与指导农村人居环境整治和美丽乡村建设中的改厕、污水处理等相关工作。
（四）负责农村危房改造工作的统筹协调，具体负责项目的组织安排、协调、指导、对象审核、信息录入、舆论宣传、质量安全监管、竣工验收，衔接补助资金拨付。
（五）组织、管理辖区城市和国有工矿棚户区改造工作，对棚户区改造政策进行宣传指导。负责辖区棚户区改造项目的计划编制、项目申报和补助资金的申请、拨付、监管工作。
（六）负责编制辖区保障性住房发展规划，会同有关部门做好政府有关低收入住房困难家庭住房租赁补贴，负责对辖区内申请租赁公共住房对象的资格审查、审批。适时组织进行实物配租，并做好实物配租后的动态管理工作。
（七）承担管理和指导国有土地上房屋征收与补偿工作。负责组织实施以区政府为主体的国有土地上房屋征收项目的征收与补偿工作；负责组织辖区国有土地上房屋征收项目的房地产评估、土地评估、资产评估及征收成本核评工作；负责组织对辖区对辖区房屋征收实物量的核定；负责对辖区房屋征收中心征收与补偿资金使用情况进行监督与管理。
（八）负责辖区内物业服务企业和物业管理活动的日常指导、监管工作，具体负责前期物业管理招投标、监管物业承接查验活动；指导街道履行物业管理监管职责，依法协调解决辖区内物业管理信访事项；完成省、市交办有关物业管理的工作任务，参与国家级、省市级物业管理的考评工作；负责撤销辖区业主大会、业主委员会违反法律法规规定的决定和有失公平的管理规约。
（九）负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的职责。
（十）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本部门由1个行政单位、2个二级机构及7个内设股室组成。行政单位具体为局本级；二级机构具体为国家土地上房屋征收管理中心和住房服务保障中心；内设科室具体为办公室、建设工程股、市政工程股、村镇股、物业管理办公室、建筑安全管理股、财务室共7个股室。全部纳入2019年部门决算。本部门在职人数37人,其中:在岗人数24人；离退休人数13人。
（二）决算单位构成。石鼓区住建局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区住建局单位本级。
第二部分 2019年部门决算表
2019年部门决算表(见附表)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计11622.43万元。与2018年相比，增加7514.48万元，增长182.93%，主要是因为我单位工程项目增加，城建投取消预算单位资格，财政资金通过我局再拨付到区城投，造成资金交易额增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计10058.42万元，其中：财政拨款收入9778.95万元，占97.23%；上级补助收入0万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0万元，占0 %；附属单位上缴收入0 万元，占 0 %；其他收入279.47万元，占2.77%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计11243.89万元，其中：基本支出 451.46万元，占 4.02 %；项目支出10792.43万元，占95.98%；上缴上级支出0 万元，占 0 %；经营支出0 万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计11307.17万元，与2018年相比，增加7336.83万元,增长184.79%，主要是因为主要是因为我单位工程项目增加，城建投取消预算单位资格，财政资金通过我局再拨付到区城投，造成资金交易额增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出11075.74万元，占本年支出合计的98.51 %，与2018年相比，财政拨款支出增加8629.14万元，增长77.9%，主要是因为基础设施建设和住房保障支出增加。。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出11075.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出219.22万元，占1.98%；科学技术支出（类）支出24万元，占0.22%；社会保障和就业（类）支出22.55万元，占0.2%；卫生健康（类）支出12.28万元，占0.11%；节能环保支出（类）支出893万元，占8.06%；城乡社区支出（类）支出843.29万元，占7.61%；农林水支出（类）支出112万元，占1.01%；自然资源海洋气象等支出（类）支出379万元，占3.42%；住房保障（类）支出8560.41万元，占77.29%；灾害防治及应急管理支出（类）支出10万元，占0.1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为284.3万元，支出决算为11307.17万元，完成年初预算的3977.68%。其中：
1、一般公共服务类政府办公厅（室）及相关机构事务款行政运行项
年初预算为0万元，支出决算为219.22万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是: 我单位业务增加。
2、科学技术支出类科学技术管理事务款行政运行项
年初预算为0万元，科学技术支出（类）支出24万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是: 我单位业务增加。
3、社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项
年初预算为28.36万元，支出22.55万元，决算数小于年初预算数的主要原因是: 我单位人员变动；
4、卫生健康类计划生育事务款其他计划生育事务支出项
年初预算为10.63万元，支出11.74万元，完成100%；决算数大于年初预算数的主要原因是: 我单位人员变动。
卫生健康类行政事业单位医疗款事业单位医疗项
年初预算为0.54万元，支出0.54万元，完成100%；决算数与年初预算数持平。
5、节能环保支出类污染防治款水体项
年初预算为0万元，支出893万元，决算数大于年初预算数的主要原因是: 我单位业务增加，财政追加财政拨款收入；
6、城乡社区支出类城乡社区管理事务款行政运行项
年初预算为228万元，支出843.29万元，占100%，决算数大于年初预算数的主要原因是: 我单位业务增加。
7、农林水支出类农业款其他农业支出项
年初预算为0万元，支出112万元，完成0%；决算数大于年初预算数的主要原因是: 我单位业务增加。
8、自然资源海洋气象类自然资源事务款其他自然资源事务支出项
年初预算为0万元，支出379万元，决算数大于年初预算数的主要原因是: 我单位业务增加。
9、住房保障类保障性安居工程支出款棚户区改造项
年初预算为0万元，支出2815.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是: 我单位业务增加。
住房保障类保障性安居工程支出款保障性住房租金补贴造项
年初预算为0万元，支出28.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是: 我单位业务增加，财政追加拨款。
住房保障类保障性安居工程支出款其他保障性安居工程支出项
年初预算为0万元，支出5700万元，决算数大于年初预算数的主要原因是: 我单位业务增加，财政追加拨款。
住房保障类住房改革支出款住房公积金项
年初预算为16.2万元，支出16.2万元，完成100%，决算数与年初预算数持平
10、灾害防治及应急管理支出类应急管理事务款行政运行项
年初预算为0万元，支出10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是: 我单位业务增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出451.46万元，其中：人员经费354.86万元，占基本支出的78.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费96.6万元，占基本支出的21.4%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.4 万元，支出决算为0.3万元，完成预算的 75 %，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的 0%，与上年相比持平。
公务接待费支出预算 0.4万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 75 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。与上年相比减少0.1万元，减少 25 %,减少（增长）的主要原因是接受相关部门检查指导工作发生的接待人数减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.3 万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0万元，占 0 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计0 人次。
2、公务接待费支出决算为 0.3 万元，全年共接待来访团组 3 个、来宾43 人次，主要是黑臭水体治理及棚户区改造业务发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0辆。公务用车运行维护费0 万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支情况。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评工作，涉及一般公共预算支出11075.74万元，其中：基本支出451.46万元，项目支出10624.29万元。本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告，已作为附件公开。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出 451.46万元，比年初预算数增加7.16万元，增长1.61 %。主要原因是：增加了基础设施建设和住房保障工作经费
（二）一般性支出情况
2019年 本部门开支会议费 0 万元；开支培训费0 万元.
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额 0万元。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0辆，其；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。