第一部分 合江街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 合江街道办事处2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项
第三部分 名词解释
第四部分 公开套表
第一部分 合江街道办事处概况
一、部门职责
1.负责综合协调服务工作，为决策提供客观真实的一线资料，当好参谋助手。
2.负责行政工作会议、主任办公会的会务工作，搞好会议服务。
3.负责政府文件收文转交、来文登记、传阅管理工作，做好办公室信息材料收集及文件归档工作，规范档案管理工作。
4.负责接转上级交办、转办的信访件及群众来信、来电。
5.负责办事处印章的管理和使用，开具有关行政方面的转给证明、介绍信。
6.负责党工委、办事处签发的各种红头文件及各种文字材料的打印工作。
7.负责管理机关固定资产，购置和发放机关办公用品;负责安全保卫工作后勤保障工作。
8.完成街道党工委、办事处及上级有关部门交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。合江街道办事处单位内设机构包括：党政办、财政所、重点办、卫计办、经济办、农办、控规拆违办、城管大队、安环站、民政办、综治办、司法所、劳动保障站、纪工委、便民服务中心、团委、文明创建办、妇联、妇联、工会、文化站、扶贫办、河长办。
（二）决算单位构成。合江街道办事处2018年部门决算汇总公开单位构成包括：合江街道办事处单位本级。
第二部分 合江街道办事处2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年，收入决算总计1711.19万元，其中财政拨款收入1192.78万元，其他收入518.41万元。全年支出决算总计1689.01万元，其中一般公共服务支出982.84万元;社会保障和就业支出399.60万元，医疗卫生和计划生育支出44.54万元，城乡社区支出167.92万元，农林水支出49.25万元，交通运输支出1.00万元，资源勘探信息等支出15.18万元，住房保障支出26.68万元，其他支出2.00万元，上年结转22.18万元。2018年度决算总支出相比2017年度决算总支出下降4.92%，其中一般公共服务支出增长0.79%，社会保障和就业支出下降9.49%，医疗卫生和计划生育支出下降15.37%，城乡社区支出增长557.22%，农林水支出增长33.11%，住房保障支出增长26.38%，其他支出下降94.52%，新增交通运输支出1万元，资源勘探信息等支出15.18万元。一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障、交通运输以及资源勘探信息等方面的支出均有所增长，特别是城乡社区支出增长幅度较大，增长的主要原因在于街道为改善城乡居民的居住及出行环境，推进“三清三建”专项工作，进一步加大了一般公共服务、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息等方面的支出。
二、收入决算情况说明
2018年收入决算总计1711.19万元，其中财政拨款收入1192.78万元，占全年总收入的69.70%，其他收入518.41万元，占全年总收入的30.30%。
三、支出决算情况说明
全年支出决算总计1689.01万元，基本支出1119.08万元，占总支出的66.26%，项目支出569.94万元，占总支出的33.74%。
其中一般公共服务支出982.84万元，占全年总支出的58.19%;社会保障和就业支出399.60万元，占全年总支出的23.66%;医疗卫生和计划生育支出44.54万元，占全年总支出的2.64%;城乡社区支出167.92万元，占全年总支出的9.94%;农林水支出49.25万元，占全年总支出的2.92%;交通运输支出1.00万元，占全年总支出的0.06%；资源勘探信息等支出15.18万元，占全年总支出的0.90%；住房保障支出26.68万元，占全年总支出的1.58%；其他支出2.00万元，占全年总支出的0.11%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
全年财政拨款收入决算1192.78万元，其中一般公共预算财政拨款1190.78万元，政府性基金预算财政拨款2.00万元。与2017年度相比，2018年度财政拨款收入下降了24.94%，其中一般公共预算财政拨款下降了23.30%，政府性基金预算财政拨款下降了94.52%，主要原因在于其他资金调入增加了518.41万元。2018年度财政拨款支出决算1170.60万元，较2017年度相比减少了34.10%，主要原因在于其他资金支出增加了518.41万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支算总体情出决况
2018年度财政拨款支出决算1170.60万元，占本年总支出的69.30%，较2017年度相比减少了34.10%，主要原因在于其他资金支出增加了518.41万元。
（二）
财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出决算1170.60万元，占本年总支出的69.30%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出决算1170.60万元，较年初预算增加329.59万元。增减主要原因在于其中行政运行年初预算446.10万元，支出决算448.33万元，增加2.3万元；基层政权和社区建设年初预算228万元，支出决算353万元，增加125万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算42.25万元，支出决算46.6万元，增加4.35万元；机关事业单位职业年金缴费支出年初预算16.90万元，支出决算0万元，减少16.9万元；其他计划生育事务支出年初预算23.2万元，支出决算23.2万元，无增减变化；行政单位医疗年初预算17.54万元，支出决算19.34万元，增加1.8万元；对村民委员会和村党支部的补助年初预算42.84万元，支出决算46万元，增加3.16万元；住房公积金年初预算24.19万元，支出决算26.68万元，增加2.49万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出决算600.66万元，其中人员经费支出合计425.32万元，占基本支出决算的70.80%；公用经费支出合计175.34万元，占基本支出决算的29.20%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度因公出国（境）费用0万元、公务用车运行购置及运行维护费0万元、公务接待费3万元，合计支出3万元。2018年“三公”经费预算数3.9万元，决算数比预算数减少0.9万元，与上年决算相比减少1.00万元，原因一是本单位全年无因公出国相关事项；二是公务用车改革后，由本单位负担的公用车辆全部移交区接待处；二是本单位严格遵守八项规定，厉行节约，规范开支，在保证街道正常运转的情况下将三公经费保持在合理的开支区间。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出3.00万元。其中：因公出国（境）费用0元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费3.00万元，共接待30批次，300余人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2018年度政府性及预算财政拨款决算收入2.00万元，决算支出2.00万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据区财政局预算绩效管理工作要求，本单位对2018年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作，其中，自评项目1个，涉及一般公共预算支出25万元，占部门预算项目总额的2.97%。通过抓实抓牢绩效管理工作，进一步为社区党组织和居委会解决居民群众最急需、最紧迫的事，解决建设和美社区中的突出现实问题，不断增强了社区基层党组织联系群众、组织群众、服务群众、宣传群众、致富群众的能力。
（二）绩效自评价结果
本单位自评项目1个，项目全年预算数合计25万元。执行数合计25万元，完成预算的100%，绩效自评价平均得分100分。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出175.34万元，比年初预算数增加87.24 万元，增长99.02%。主要原因是：街道在综治维稳、禁毒宣传、计生流动人口宣传、文明创建、城管拆违拆建等方面的开支增长较大。
（二）
政府采购支出情况
本部门2018 年度政府采购支出总额50.90 万元，其中：政府采购货物支出26.67 万元、政府采购工程支出20.13 万元、政府采购服务支出4.10万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12 月31 日，本部门共有房屋26299.1平方米，其中：办公用房2,205.00平方米，业务用房0平方米，其他用房24094.1平方米；共有车辆0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。