一、部门职责及内设机构
1、职能职责
2、机构设置
二、部门收支总体情况
三、一般公共预算拨款支出预算
四、其他重要事项的情况说明
五、名词解释
六、公开套表
一、部门职责及内设机构
1、职能职责
（一）负责综合协调服务工作，为领导决策提供可靠的资料，当好领导的参谋助手。
（二）负责行政工作会议、主任办公会的会务工作，搞好会议服务。
（三）负责政府文件收文转交、来文登记、传阅管理工作，做好办公室信息材料收集及文件归档工作，管理好各科室的档案，为领导、各科室利用档案提高服务。
（四）负责接转上级交办、转办的信访件及群众来信、来电。
（五）负责办事处印章的管理和使用，开具有关行政方面的转给证明、介绍信。
（六）负责接待党工委、办事处签发的各种红头文件及各种文字材料的打印工作。
（八）负责管理维修机关固定资产，购置和发放机关办公用品;负责管理机关车辆、安全保卫工作，做好后勤保障工作。
（九）完成街道党工委、办事处及上级有关部门领导交办的其他工作任务。
2、机构设置
合江街道内设机构有：党政办、财政所、重点办、卫计办、经济办、农办、控规拆违办、城管大队、安环站、经管站、民政办、综治办、司法所、劳动保障站、纪工委、便民服务中心、团委、文明创建办、妇联、工会、文化站、扶贫办、河长办、扫黑办、禁毒办。
二、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属单位基本运行的经费，也包括归口管理使用的专项经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数844.93万元，其中，一般公共预算拨款844.93万元。收入较去年增加3.92万元，主要是因为新进人员的增加。
（二）支出预算：2019年年初预算数844.93万元，其中，一般公共服务支出455.86万元。支出较去年增加9.85万元，主要是因为新进人员的增加。
三、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入844.83万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为404.75万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为440.17万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费支出等。其中：一般公共服务专项支出168.17万元，社会保障和就业支出226万元，农林水支出46万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款90.7万元，同口径比2018年预算减少2.6万元，提高0.03%。由于新进新出人员的变动，本年初比较之上年初的人员有所增加，故机关运行经费相应增加。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0万元。
3、政府采购情况
2019年本单位政府采购预算总额10万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算10万元。
4、国有资产占有情况
截止2018年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中,领导干部用车0辆，一般公务用车0台，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值(0.1)万元以上通用设备 147台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
5、2019年预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 272 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 272 万元。根据《扶贫项目资金绩效管理办法》（国办发〔2018〕35号）的要求，现将本单位2019年年初预算扶贫项目资金绩效目标予以公开，详见附件。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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