石鼓区合江街道办事处2019年度部门决算公开
目录
第一部分 石鼓区合江街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 石鼓区合江街道办事处2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第一部分 石鼓区合江街道办事处概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置
合江街道办事处单位内设机构包括：
党政机构：党政综合办公室、基层党建工作办公室、经济发展办公室、农业农村和扶贫工作办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室。
事业单位：社会事业综合服务中心、农业和文化综合服务中心、退役军人服务站、政务服务中心、综合行政执法大队。
其他机构：财政所、工会、团工委、妇联、纪工委、司法所、武装部、重点办、社工站、人大和政协联络员。
以上全部纳入2019年部门决算。
（二）人员情况。本部门在职人数39人,其中:在岗人数39人；离退休人数19人。
二、部门决算单位构成
纳入2019年部门决算编制范围的决算单位为街道本级。
第二部分 石鼓区合江街道办事处2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
石鼓区合江街道办事处2019年度收入总计1714.62万元，支出总计1675.05万元，与 2018 年度相比，收入增加3.43万元，增长0.2%；支出减少13.96万元、降低0.8%。主要是创卫方面的投入和支出增加，与上年度相比，减少了部分三清三建的收支，增加了自然灾害救助支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 1714.62万元，其中：财政拨款收入1713.25万元，占99.92%；其他收入1.37万元，占0.08%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 1675.05万元，其中：基本支出1071.73万元，占 63.98%；项目支出603.32万元，占36.02%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收入总计 1713.25万元，支出1675.05万元。与 2018年相比，财政拨款收、支总计各增加520.47万元、-13.96万元，增长42.1%、-0.8%，主要是创卫方面的投入和支出增加，与上年度相比，减少了部分三清三建的收支，增加了自然灾害救助支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2019 年度财政拨款支出 1675.05万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少13.96万元，降低 -0.8%，主要是减少了部分三清三建的收支，增加了自然灾害救助支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2019 年度财政拨款支出 1675.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出596.52 万元，占 35.61%；文化旅游体育与传媒（类）支出15 万元，占 0.90%；社会保障和就业（类）支出 537.04 万元，占32.06%；卫生健康（类）支出54.6万元，占 3.26%；城乡社区（类）支出330.8万元，占19.75%；农林水（类）支出116.7万元，占6.97%；住房保障（类）支出24.38 万元，占 1.45%。
（3）财政拨款支出决算具体情况。
2019 年度财政拨款支出年初预算为844.93万元，支出决算为1675.05万元，完成年初预算的198.25%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019 年度财政拨款基本支出1071.73万元，其中：人员经费 879.52 万元，占基本支出的82.07%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费184.81万元，占基本支出的17.24%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置；对企业补助7.4万元，占基本支出的0.69%，主要是对企业产业委托帮扶的费用补贴。
一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度"三公"经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为10.57万元，完成预算的96.09%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.57万元，占100%，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，与上年相比减少2.43万元，减少18.69%。减少的主要原因是厉行节约，从严控制"三公"经费开支。
政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，街道对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，部门整体支出绩效自评1675.04万元、专项资金绩效自评233万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2019年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，完善内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2019年度评价得分为94分。全年预算数为844.93万元，执行数为844.93万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了街道退伍安置士兵的人员经费及日常公用经费。二是做好各项惠民工作，响应市委、市政府号召积极开展"创文创卫"工作，改善人居环境，切实服务民生。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
街道2019年度机关运行经费支出184.81万元，比年初数增加94.11万元，增长103.76%，主要原因是增加了创文创卫、禁毒、扫黑除恶等相关工作的投入。
（二）政府采购支出情况。
街道2019年度政府采购支出总额 43.77万元，主要是社区戒毒康复中心的建立及装修。
（三）国有资产占用情况。
截至 2019年12月31日，街道共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价 100 万元以上专用设备0台（套）。
名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件