石鼓区合江街道办事处2021年度部门预算公开说明
目录
第一部分 石鼓区合江街道办事处2021年部门预算说明
一、部门职责及内设机构
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）"三公"经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）预算绩效管理情况
（六）国有资产占有使用情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预算表
十、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
十一、项目预算绩效目标申报表
一、 部门职责及内设机构
1、部门职责
（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。
2、机构设置
1.合江街道办事处单位内设机构包括：
党政机构：党政综合办公室、基层党建工作办公室、经济发展办公室、农业农村和扶贫工作办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室。
事业单位：社会事业综合服务中心、农业和文化综合服务中心、退役军人服务站、政务服务中心、综合行政执法大队。
其他机构：财政所、工会、团工委、妇联、纪工委、司法所、武装部、重点办、社工站、人大和政协联络员。
2.人员情况：
合江街道办事处共有编制 45人，其中：行政编制 9 人，事业编制27人，员额编制9人。在职实有人数45人，其中：行政编制 9 人，事业编制 27人（其中参照公务员法管理 0 人），员额编制9人。离退休人员 20人，其中：离休0人，退休20人。
部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括街道本级和社会事业综合服务中心、农业和文化综合服务中心、退役军人服务站、政务服务中心、综合行政执法大队等直属事业单位及财政所、工会、团工委、妇联、纪工委、司法所、武装部、重点办、社工站、人大和政协联络员等其他机构。
部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括保障街道本级及其所属事业单位、所辖村社区基本运行的经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数947.68万元，其中，一般公共预算拨款947.68元。收入较去年增加45.66万元，上升5.06%，主要是因为城管工作经费、村级运转经费及社区运转经费的预算增加。
（二）支出预算：2021年年初预算数947.68万元，其中，一般公共预算拨款947.68万元。支出较去年增加45.66万元，上升5.06%，主要是因为城管工作经费、村级运转经费及社区运转经费的预算增加。
一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入947.68万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2021年年初预算数为353.55万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出295.15万元、一般商品和服务支出58.4万元。
（二）项目支出
2021年年初预算数为594.13万元，其中城管工作经费52.32万元，村、社区两委换届选举工作经费7万元，村级信息员经费1.6万元，村级运转经费52.09万元，村社区武装经费1.4万元，妇联工作经费2万元，环保及安全生产经费10万元，惠民项目资金50万元，人大联工委经费3万元，社会管理经费14.4万元，社区办公用房租金18万元，社区环卫经费60万元，社区网格化经费12万元，社区运转经费249万元，税改转移支付1.32万元，退役士兵安置补助经费54万元，镇街武装经费5万元，政协支部活动经费1万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款58.4万元，同口径比2020年预算减少2.57万元，下降4.21%，主要原因是从2021起街道财政所的人员经费移出部门预算编制范围。
（二）"三公"经费预算
2021年本部门"三公"经费预算数为2.5万元，其中，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。与上年度相比下降7.4%，主要是进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。
（三）一般性支出情况
2021 年本部门会议费预算 4万元，主要内容为召开街道人大、政协委员会；办公费预算7万元，主要内容为街道村、社区两委换届选举工作经费。
（四）政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额10万元，其中政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算5万元。
（五）预算绩效管理情况
2021年本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为947.68万元，其中，基本支出353.55万元，项目支出594.13万元，具体绩效目标详见附件。
（六）国有资产占有情况
2021年本部门有车辆0辆，单位价值10万元以上通用设备0台（套），单价10万元以上专用设备0台（套）。
七、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
"三公"经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 部门预算公开表格
石鼓区合江街道办事处2021年部门预算及三公经费预算公开套表