2022年度石鼓区合江街道办事处部门预算公开说明
目录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款“三公”经费支出预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
2.指导、搞好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
3.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
4.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
13.承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
1.合江街道办事处单位内设机构包括：
党政机构：党政综合办公室、基层党建工作办公室、经济发展办公室、农业农村和扶贫工作办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室。
事业单位：社会事业综合服务中心、农业和文化综合服务中心、退役军人服务站、政务服务中心、综合行政执法大队。
其他机构：财政所（区财政局派驻）、工会、团工委、妇联、纪工委、司法所（区司法局派驻）、武装部、重点办、社工站、人大和政协联络员。
2.人员情况：
合江街道办事处共有编制47人（不含财政所3人、不含司法所1人），其中：行政编制10人，事业编制28人，员额编制9人。在职实有人数47人，其中：行政编制10人，事业编制28人（其中参照公务员法管理28人），员额编制9人。离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括街道本级和社会事业综合服务中心、农业和文化综合服务中心、退役军人服务站、政务服务中心、综合行政执法大队等直属事业单位及工会、团工委、妇联、纪工委、武装部、重点办、社工站、人大和政协联络员、村社区村（居）民委员会等其他机构。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 731.58 万元，其中，一般公共预算拨款 731.58 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入0 万元。收入较去年减少 216.1 万元，主要是环卫清扫经费60万元、城管工作经费48万元统一纳入区级部门预算以及压缩支出等原因。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算 731.58 万元，其中，一般公共服务支出 323.43 万元，公共安全支出0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，社会保障和就业支出 303.5 万元，卫生健康支出 19.3 万元，城乡社区支出10万元，农林水支出49万元，住房保障支出 26.62 万元。支出较去年减少 216.1 万元，主要是环卫清扫经费60万元、城管工作经费48万元统一纳入区级部门预算以及压缩支出等原因。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算731.58万元，其中，一般公共服务支出323.43万元，占44.21%；公共安全支出0万元，占%；社会保障和就业支出303.5万元，占41.47%；卫生健康支出19.3万元，占2.64%；城乡社区支出10万元，占1.36%；农林水支出49万元，占6.69%；住房保障支出26.62万元，3.63%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数 402.85万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算 329万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 一般行政管理支出 2 万元，主要用于妇联工作管理等方面； 基层政权建设和社区治理 支出 268 万元，主要用于社区工作者工资及运转和支付两个社区办公用房租金等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费 55.93 万元，比上年预算减少2.47万元，下降4.23 %，主要是压缩开支。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为 1 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1万元，主要是进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算 2 万元，拟召开 人大、政协代表（委员）补选 会议，人数 200 人，内容为分选区选举；培训费预算 1 万元，拟开展农民大学生培养 及务工人员业务 培训，人数 20 -30 人，内容为 学费及培训劳务费、居民误工费 ；无节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 22 万元，其中，货物类采购预算 10 万元；工程类采购预算 10 万元；服务类采购预算 2 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 731.58 万元，其中，基本支出 402.85 万元，项目支出 329 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2022年部门预算表
石鼓区合江街道办事处2022年部门预算及三公经费预算公开套表_