2023年石鼓区合江街道办事处部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算"三公"经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
（1）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体管理办法并组织实施。
（2）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居
民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
（3）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
（4）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
（5）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
（6）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
（7）协助武装部门做好辖区民兵训练和兵役工作。
（8）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
（9）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
（10）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区良好秩序。
（11）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
（12）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
（13）承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置。
1.合江街道办事处单位内设机构包括：
党政机构：党政综合办公室、基层党建工作办公室、经济发展办公室、农业农村和扶贫工作办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室。
事业单位：社会事业综合服务中心、农业和文化综合服务中心、退役军人服务站、政务服务中心、综合行政执法大队。
其他机构：财政所（区财政局派驻）、工会、团工委、妇联、纪工委、司法所（区司法局派驻）、武装部、重点办、社工站、人大和政协联络员。
除派驻机构外全部纳入2023年部门预算编制范围。
2.人员情况：
合江街道办事处共有编制 48人（不含财政所3人、不含司法所1人），其中：行政编制 13人（含城管行政编制3人，人事关系在城管局，经费管理在街道），事业编制25人，员额编制10人，退休人员23人（比上年增加1人）。
二、部门预算单位构成
我街道办事处无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为石鼓区合江街道办事处本级（含村社区经费不含村社区人员）。
部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1106.47万元，其中，一般公共预算拨款1106.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结余资金0万元。收入较去年增加374.62万元，主要原因是：一是原全区代编的人员类项目经费纳入本部门预算，二是人员经费中工资及社保费用、公用经费均有所增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算1106.47万元，其中，一般公共服务支出570.78万元，社会保障和就业支出397.5万元，卫生健康支出32.2万元，农林水支出63.03万元，住房保障支出42.96万元。支出较去年增加374.62万元，主要原因是：一是原全区代编的人员类项目经费支出纳入本部门预算，二是人员经费中工资及社保费用、公用经费支出均有所增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1106.47万元，其中，一般公共服务支出570.78万元，占51.59%；社会保障和就业支出397.5万元，占35.93%；卫生健康支出32.2万元，占2.91 %；农林水支出63.03万元，占5.69%。住房保障支出42.96万元，占3.88%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数698.36万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算408.11万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括包括业务工作经费支出、运行维护经费等，其中业务工作经费支出320.11万元，主要用于村社区工作人员工资、社保、办公费用等方面；运行维护经费80万元，主要用于办公用房租金、惠民资金项目支出、网格化管理支出等方面。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级的机关运行经费58.22万元，比上年预算增加2.29万元，增加4.09%，主要是由于编制内在职、退休人员各增加1人相应增加公用经费。
（二）"三公"经费预算：2023年本部门机关本级"三公"经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年"三公"经费预算较上年度增加1万元，前两年实际支出皆为0，本年度力争公务接待费为0，本年继续作该项预算主要是为了应对不可预见的接待支出。
（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算1
万元，拟召开1次会议，人数约120人次，内容为年终总结表彰会议；培训费预算1万元，拟开展1 -2次培训，人数48人，内容为全街道职工干部学习和再继续教育及党风廉政教育培训等。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 20万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算10万元；服务类采购预算5万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1106.47万元，其中，基本支出698.36万元，项目支出408.11万元，具体绩效目标详见报表。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。