2024年石鼓区合江街道办事处部门预算
目 录
2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算"三公"经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体管理办法并组织实施。
（2）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
（3）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
（4）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
（5）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
（6）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
（7）协助武装部门做好辖区民兵训练和兵役工作。
（8）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
（9）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
（10）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区良好秩序。
（11）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
（12）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
（13）承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置。
根据编办核定，我街道办事处设内设机构6个，所属事业单位5个，全部纳入2024年部门预算编制范围。
1.合江街道办事处单位内设机构包括：
党政机构：党政综合办公室、经济发展办公室、农业农村和乡村振兴办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理办公室和应急管理办公室。
事业单位：社会事业综合服务中心、农业和文化综合服务中心、退役军人服务站、政务服务中心、综合行政执法大队。
其他机构：财政所（区财政局派驻）、工会、团工委、妇联、纪工委、司法所（区司法局派驻）、武装部、重点办、社工站（派驻）、人大和政协联络员。
除派驻机构外全部纳入2024年部门预算编制范围。
2.人员情况：
合江街道办事处共有编制 44人（不含财政所3人、不含司法所1人），其中：行政编制 13人（含城管行政编制3人，人事关系在城管局，经费管理在街道），事业编制22人（比上年减少3人），员额编制9人，退休人员26人（比上年增加3人）。其他财政供养人员（城管协管员10人、公益性岗位3人）13人。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1127.93万元，其中，一般公共预算拨款1127.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结余资金0万元。收入较去年增加21.46万元，上升1.94%，主要是7个村社区运转工作经费增加14万元，社区办公用房租金增加以及补付以前年度租金欠款。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算1127.93万元，其中，一般公共服务支出445.19万元，国防支出1.4万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出474.61万元，卫生健康支出30.19万元，城乡社区支出84.87万元，农林水支出51.76万元，住房保障支出39.91万元。支出较去年增加21.46万元，上升1.94%，主要是村社区运转工作经费增加投入14万元，社区办公用房租金增加以及补付以前年度租金欠款。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1127.93万元，其中一般公共服务支出445.19万元，占39.47 %；国防支出1.4万元，占0.12%；公共安全支出0万元，占0 %；教育支出0万元，占0 %；科学技术支出0万元，占X0%；社会保障和就业支出474.61万元，占42.08%；卫生健康支出30.19万元，占2.68 %；城乡社区支出84.87万元，占7.52%；农林水支出51.76万元，占4.59%；住房保障支出39.91万元，占3.54 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数678.31万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算449.62万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：村社区武装经费支出1.4万元，主要用于征兵、民兵训练等方面；村社区工作经费支出49万元，主要用于村社区办公、底线工作、运转工作经费等方面； 社区办公用房租金经费支出49.38万元，主要用于柏树嘴社区、七里井社区2023年度和2024年度办公用房租金支出等方面； 社区惠民资金支出50万元，主要用于5各社区惠民项目维修、小微工程建设等方面；社区网格经费支出 12万元，主要用于5社区24个网格党建支出、网格员补助等方面； 社区运转经费支出225万元，主要用于5个社区工作人员工资发放、社保缴纳等方面；村社区信息员经费支出 1.08万元，主要用于7个村社区业务讯息报送给予信息员补助等方面； 环保及安全生产工作经费 支出 10万元，主要用于环境保护、安全生产宣传、隐患排查、整改等方面；村级运转经费支出 51.76万元，主要用于2个村的村干部工资、离任村主干补贴发放等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级的机关运行经费84.36万元，比上年预算增加26.14万元，上升44.90%，主要是公车补贴纳入机关经费管理。
（二）"三公"经费预算：2024年本部门机关本级"三公"经费预算数为1万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1万元：城管执法局配置城管大队执法执勤车维护费用），因公出国（境）费0万元。2024年"三公"经费预算较上年度减少1万元，下降50%，主要是牢固树立过"紧日子"的思想，大力压缩三公经费。
（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算3万元，拟召开3次会议，人数约200人次，内容为人大代表补选会议、政协委员补选会议、等；培训费预算1万元，拟开展1 次培训，人数50人，内容为干部职工干部学习资料费用和继续教育及干部职工网上教育培训等；拟举办 0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额30万元，其中，货物类采购预算15万元；工程类采购预算5万元；服务类采购预算10万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆（城管执法局配置城管大队执法执勤车1台由街道维护使用），特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1127.93万元，其中，基本支出678.31万元，项目支出449.62万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2024年部门预算表