2025年石鼓区合江街道办事处部门预算
目 录
2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算"三公"经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
（1）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体管理办法并组织实施。
（2）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居
民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
（3）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
（4）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
（5）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
（6）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
（7）协助武装部门做好辖区民兵训练和兵役工作。
（8）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
（9）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
（10）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区良好秩序。
（11）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
（12）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
（13）承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置。
根据编办核定，我街道办事处设内设机构4个，所属事业单位5个，全部纳入2025年部门预算编制范围。
1.合江街道办事处单位内设机构包括：
党政机构：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室。
事业单位：社会事务综合服务中心（副科级）、农业综合服务中心、生态事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。
其他机构：、财政所（区财政局派驻）、工会、团工委、妇联、纪工委、区监委派出合江街道监察办公室（与纪工委同一班人员合署办公）、司法所（区司法局派驻）、武装部、社工站（派驻）、人大和政协联络员。
除派驻机构外全部纳入2025年部门预算编制范围。
2.人员情况：
合江街道办事处共有编制 50人（不含财政所3人、不含司法所2人），其中：行政编制 15人（含城管行政编制3人，人事关系在城管局，经费管理在街道），实际在职12人；事业编制35人，实际在职21人。
另有军转安置人员9人，退休人员26人。
其他财政供养人员（城管协管员9人、军退14人及公益性岗位12人）共计35人。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
部门收支总体情况
2025年部门预算即本部门本级预算。本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20、21表均为空。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算856.58万元，其中，一般公共预算拨款856.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结余资金0万元。收入较去年减少271.35万元，下降24.06%，主要是村级运转经费49.6万元划归区委组织部管理后未计入本单位预算，特定项目武装经费6.4万元、环保及安全生产经费10万元、惠民资金50万元、村社区工作经费49万元计入区财政预算、与上年计算口径有差异；本年度办公用房租金时按照正常预算，比较上年少补计欠付以前年度租金25.9万元，社区运转经费按实际人数预算减少了10.37万元，网格经费项目取消减少了12万元、另外在职人员因调出2人较上年人员经费减少。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算856.58万元，其中，一般公共服务支出275.87万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出45.99万元，卫生健康支出27.92万元，城乡社区支出470.15万元，住房保障支出36.66万元，。支出较去年减少271.35万元，下降24.06%，主要是主要是村级运转经费49.6万元划归区委组织部管理后未计入本单位预算，特定项目武装经费6.4万元、环保及安全生产经费10万元、惠民资金50万元、村社区工作经费49万元统一计入区财政预算、与上年计算口径有差异；本年度办公用房租金时按照正常预算，比较上年少补计欠付以前年度租金25.9万元，社区运转经费按实际人数预算减少了10.37万元，网格经费项目取消减少了12万元、另外在职人员因调出2人较上年人员经费减少。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算856.58万元，其中一般公共服务支出275.87万元，占32.2 %；公共安全支出0万元，占0 %；教育支出0万元，占0 %；科学技术支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出45.99万元，占5.37 %；卫生健康支出27.92万元，占3.26 %；城乡社区支出470.15万元，占54.89%；住房保障支出36.66万元，占4.28 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数618.42万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算238.16万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 社区办公用房租金 支出 23.5 万元，主要用于柏树嘴社区和七里井社区租赁办公场地租金等方面； 社区运转经费 支出 214.65 万元，主要用于5个社区27名工作人员工资经费、社保费用等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级的机关运行经费42.36万元，比上年预算减少17.18万元，下降28.85%，主要是贯彻落实党政机关习惯"过紧日子"要求大量压缩公用经费支出。
（二）"三公"经费预算：2025年本部门机关本级"三公"经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年"三公"经费预算较上年度持平，主要是牢固树立过"紧日子"的思想，大力压缩三公经费。
（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算0万元，拟召开0次会议；培训费预算0.5万元，拟开展1 次培训，人数27人，内容为全部事业编干部职工继续教育及网上培训等；拟举办 0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）财政专户预算：2025年本部门财政专户预算0万元，与上年预算（增加/减少）0万元持平。
（五）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额30万元，其中，货物类采购预算15万元；工程类采购预算5万元；服务类采购预算10万元。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（七）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为856.58万元，其中，基本支出618.42万元，项目支出238.16万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2025年部门预算表