石鼓区黄沙湾街道2019年部门预算公开说明

目录

一、部门职责及内设机构

二、机构设置

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

 

 

 

    一、部门职责及内设机构

　　1、宣传贯彻落实法律法规和各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。

　　2、促进经济发展，做好村、社区发展规划，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力，落实强农惠农措施，确保居民受益。

　　3、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育。做好防灾减灾、优抚安置、扶贫救助等社会救助工作。

　　4、加强社会管理，维护村、社区稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，做好信访工作，协助区级有关部门做好安全生产、市场监督、环境保护等工作。

　　5、协助武装部门做好人民街道辖区民兵训练和公民服兵役工作。

　　6、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

　　二、机构设置

　　根据上述职责，黄沙湾街道设6个内设机构。至2018年12月，共有财政全额拨款人员96人(其中在职60人、退休36人)。

　　三、部门收支总体情况

　　2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属单位基本运行的经费，也包括归口管理使用的专项经费。

　　（一）收入预算：2019年年初预算数1106.7万元。收入较去年增加98.2万元，主要是因为人员的增加。

　　（二）支出预算：2019年年初预算数1106.7万元。支出较去年增加98.2万元，主要是因为人员的增加。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2019年一般公共预算拨款支出1106.7万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为649.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为457.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费支出等。其中：社区运转经费、惠民资金、计生专项资金、基层武装工作资金、社会管理经费等项目支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2019年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款632.8万元，同口径比2018年预算增加49.64万元。

　　2、“三公”经费预算

　　2019年“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费同去年预算持平。原因主要是：严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，规范公务接待活动。

　　3、政府采购情况

　　2019年本单位政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　4、国有资产占有情况

　　截止2018年12月31日，我单位共有车辆0辆，；单位价值1万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　5、2019年预算绩效目标说明

    本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1106.7万元，其中，基本支出649.4万元，项目支出457.3万元。根据《扶贫项目资金绩效管理办法》（国办发〔2018〕35号）的要求，现将本单位2019年年初预算扶贫项目资金绩效目标予以公开，详见附件。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。