石鼓区黄沙湾街道2021年部门预算公开说明
目录
第一部分 石鼓区黄沙湾街道2021年部门预算说明
一、部门职责及内设机构
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）预算绩效管理情况
（六）国有资产占有使用情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
十、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
十一、专项资金预算绩效目标申报表
第一部分 石鼓区黄沙湾街道2021年部门预算说明
一、部门职责及内设机构
1、职能职责
（一）宣传贯彻落实法律法规和各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。
（二）促进经济发展，做好村、社区发展规划，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力，落实强农惠农措施，确保居民受益。
（三）强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育。做好防灾减灾、优抚安置、扶贫救助等社会救助工作。
（四）加强社会管理，维护村、社区稳定。加强民主法治宣传教育和社会治安综合治理，做好信访工作，协助区级有关部门做好安全生产、市场监督、环境保护等工作。
（五）协助武装部门做好街道辖区民兵训练和公民服兵役工作。
（六）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
2、机构设置
本单位由 4个内设机构、街道下设的2个事业单位和1个综合行政执法大队组成。机关设置的4个内设机构为党政综合办公室（基层党建工作办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室（社会治安综合治理和应急管理办公室），街道下设的2个事业单位为社会综合服务中心和政务服务中心。 全部纳入2021年部门预算。至2020年12月31日，本部门年末实有人数101人，其中，在职65人，离退休36人。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：机关设置的4个内设机构、街道下设的2个事业单位和1个综合行政执法大队。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入一般公共预算收入和政府性基金收入，支出包括保障街道及其所属事业单位基本运行的经费，以及各项专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数1286.13万元，其中，一般公共预算拨款1286.13万元。收入较去年减少1956.34万元，主要是基金预算拨款下降。
（二）支出预算：2021年年初预算数1286.13万元，其中，一般公共服务支出496.09万元，社会保障和就业支出402.57万元，卫生健康支出30.56万元，城乡社区支出314.76万元，住房保障支出42.16万元。支出较去年减少1956.34万元，主要是项目经费减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入1286.13万元，其中，一般公共服务支出496.09万元，社会保障和就业支出402.57万元，卫生健康支出30.56万元，城乡社区支出314.76万元，住房保障支出42.16万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2021年年初预算数为579.87万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出483.58万元、一般商品和服务支出96.29万元。
（二）项目支出
2021年年初预算数为706.26万元，其中城管工作经费64.13万元，寸、社区换届选举工作经费10万，村级信息员经费4.98万元，村级运转经费170.63万元，村社区武装经费2万元，妇联工作经费2万元，环保及安全生产经费10万元，黄沙湾-上级专项100万元，惠民项目资金20万元，人大联工委经费3万元，社会管理经费14.52万元，社区环卫经费80万元，社区网格化经费16.5万元，社区运转经费143万元，税改转移支付5.49万元，镇街武装经费5万元，政协支部活动经费1万元，退伍士兵安置补助经费54万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款579.87万元，同口径比2020年预算增加11.13万元，主要原因人员调整。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为8.5万元，其中，公务接待费8.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。比上年度下降5.6%，主要是进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。
（三）一般性支出情况
2021 年本部门会议费预算2万元，主要内容为召开街道人大、政协代表会。
（四）政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（五）预算绩效管理情况
2021年本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1286.13万元，基本支出579.87万元，项目支出706.26万元，具体绩效目标详见附件。
（六）国有资产占有情况
截至2020年12月31日，本部门有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
七、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 部门预算公开表格