石鼓区黄沙湾街道办事处2022年部门决算公开
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 石鼓区黄沙湾街道办事处概况
一、 部门职责
（一）宣传贯彻落实法律法规和各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。
（二）促进经济发展，做好村、社区发展规划，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力，落实强农惠农措施，确保居民受益。
（三）强化公共服务，着力改善民生。做好防灾减灾、优抚安置、扶贫救助等社会救助工作。
（四）加强社会管理，维护村、社区稳定。加强民主法治宣传教育和社会治安综合治理，做好信访工作，协助区级有关部门做好安全生产、市场监督、环境保护等工作。
（五）协助武装部门做好街道辖区民兵训练和公民服兵役工作。
（六）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区黄沙湾街道办事处内设机构包括：本部门共有编制人数68人，实有人数131人。内设股室4个（含0个副科级单位），分别为党政综合办公室（基层党建工作办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室（社会治安综合治理和应急管理办公室）。
（二）决算单位构成。石鼓区黄沙湾街道办事处2022年部门决算汇总公开单位构成包括：1、黄沙湾街道本级 2、社会综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。
第二部分 部门决算表
表格详见附件。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计4080.53万元。与上年相比，增加1591.2万元，增长63.92%，主要是因为其他收入增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计4080.53万元，其中：财政拨款收入2334.09万元，占57.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1746.44万元，占42.8%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4080.53万元，其中：基本支出1258.43万元，占30.84%；项目支出2822.09万元，占69.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2334.09万元，与上年相比，减少127.85万元,减少5.19%，主要是因为一般公共预算财政拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2334.09万元，占本年支出合计的57.2%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少127.85万元，减少5.19%，主要是因为落实过“紧日子”要求，压减支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2334.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1023.47万元，占43.85%；教育支出16.33万元，占0.7%；文化旅游体育与传媒支出5.1万元，占0.21%；社会保障和就业支出379.86万元，占16.27%；卫生健康支出80.41万元，占3.45%；城乡社区支出115.48万元，占4.95%；农林水支出572.56万元，占24.53%；住房保障支出67.36万元，占2.89%；灾害防治及应急管理支出73.52万元，占3.15%。
(三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1126.61万元，支出决算数为2334.09万元，完成年初预算的207.18%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于区人民代表大会会议、群众工作站建设、代表履职及调研活动相关支出。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为964.17万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，相应支出增加。
3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.8万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于保障机构正常运行、开展日常工作相关支出。
4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.15万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定安排人员经费。
5、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为34.4万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于其他宣传事务支出。
6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.95万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：创文创卫、经济运行考核及对村社区的补助支出。
7、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为16.33万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他教育费附加支出。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.1万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：三馆一站免费开放支出。
9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）
年初预算为0万元，支出决算为281.63万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：社区运转和惠民项目支出。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为65.96万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位养老保险支出。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.27万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金支出。
12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）
年初预算为0万元，支出决算为27万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退伍士兵安置补助经费。
13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.22万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于其他计划生育事务支出。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为34.22万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：职工基本医疗保险支出。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为43.97万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业人员医疗补助支出。
16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）
年初预算为0万元，支出决算为66.02万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：城管工作经费。
17、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为0万元，支出决算为49.47万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：社区环卫和绿化管护支出。
18、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
年初预算为0万元，支出决算为35万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：省级美丽乡村示范村建设奖补。
19、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为342.25万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于支持农业发展，推进乡村振兴。
20、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为12万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于巩固脱贫攻坚成果相关工作支出。
21、农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：国有农场税费改革转移支付。
22、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为173.31万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：村级运转和村干部工资追加。
23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为0万元，支出决算为67.36万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位住房公积金。
24、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为73.52万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：重大安全隐患整治支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1258.43万元，其中：
人员经费1102.61万元，占基本支出的87.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、代缴社会保险费。
公用经费155.83万元，占基本支出的12.38%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.27万元，支出决算为1.27万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年相比减少9万元，减少的主要原因是疫情原因及落实中央八项规定的要求，厉行节约，严格控制公务接待。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为1.27万元，支出决算为1.27万元，完成预算的100%，公务用车运行维护费支出与上年相比增加1.27万元，增长的主要原因是公务用车维修保养。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.27万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我部门2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.27万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.27万元，主要是公务用车维修保养支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出155.83万元，比上年决算数减少144.38万元，降低48.1%。主要原因是：落实过“紧日子”要求，缩减机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.62万元，用于安监站开展消防培训，人数68人，内容为消防安全培训，用于开展事业单位人员培训，人数68人，内容为事业单位人员技能培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额169.53万元，其中：政府采购货物支出20.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出148.85万元。授予中小企业合同金额169.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额133.3万元，占政府采购支出总额的78.63%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例因工程支出为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目18个，共涉及资金1075.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。根据绩效评价得分结果，本年度我单位较好地完成了年度目标。
（二）存在的问题及原因分析
存在的主要问题及原因：一是对绩效评价结果的运用不够充分，主要是因为绩效评价还处在起步实施阶段，财务人员对绩效评价的理解和掌握仍待提升；二是对绩效评价的重要性认识有待加强，主要是因为部分人员仍存在重建设轻绩效的思想。
第四部分 名词解释
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件