石鼓区黄沙湾街道办事处 2023年部门预算公开
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、宣传贯彻落实法律法规和各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。
2、促进经济发展，做好村、社区发展规划，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力，落实强农惠农措施，确保居民受益。
3、强化公共服务，着力改善民生。做好防灾减灾、优抚安置、扶贫救助等社会救助工作。
4、加强社会管理，维护村、社区稳定。加强民主法治宣传教育和社会治安综合治理，做好信访工作，协助区级有关部门做好安全生产、市场监督、环境保护等工作。
5、协助武装部门做好街道辖区民兵训练和公民服兵役工作。
6、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
（二）机构设置
根据编办核定，我街道内设股室4个，所属事业单位2个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设股室分别是党政综合办公室（基层党建工作办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室（社会治安综合治理和应急管理办公室）。
所属事业单位分别是社会综合服务中心和政务服务中心。
二、部门预算单位构成
我街道无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为石鼓区黄沙湾街道办事处本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1576.83万元，其中，一般公共预算拨款1576.83万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结余资金0万元。收入较去年增加450.22万元，主要原因是：一是原全区代编的人员类项目经费纳入本部门预算，二是人员经费中工资及社保费用、公用经费均有所增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算1576.83万元，其中，一般公共服务支出768.51万元，社会保障和就业支出625.73万元，卫生健康支出50.51万元，城乡社区支出62.4万元，住房保障支出69.67万元。支出较去年增加450.22万元，主要原因是：一是原全区代编的人员类项目经费纳入本部门预算，二是人员经费中工资及社保费用、公用经费均有所增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1576.83万元，其中，一般公共服务支出768.51万元，占48.74%；社会保障和就业支出625.73元，占39.68%；卫生健康支出50.51万元，占3.2%；城乡社区支出62.4万元，占3.96%；住房保障支出69.67万元，占4.42%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1078.05万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算498.78万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括包括业务工作经费支出、运行维护经费等，其中村、社区工作经费20万元，主要用于村、社区日常工作等方面；村、社区信息经费2.28万元，主要用于村、社区信息报送等方面；村级运转经费190万元，主要用于村级运转等方面；社区惠民资金（4个）40万元，主要用于社区惠民项目等方面；社区网格化经费（33个）16.5万元，主要用于社区网格化管理等方面；社区运转经费230万元，主要用于社区运转等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级的机关运行经费142.01万元，比上年预算增加49.26万元，增加53.11%，主要是由于公车补贴纳入机关运行经费管理。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级“三公”经费预算数为8.5万元，其中，公务接待费8.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年度持平，主要是由于本部门牢固树立过紧日子思想，发扬艰苦奋斗精神，严格控制机关“三公”经费。
（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0 次培训，人数0人；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1576.83万元，其中，基本支出1078.05万元，项目支出498.78万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表