目录
第一部分 2019年部门预算说明
第二部分 2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款"三公"经费支出预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、党委职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。
2、政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置
根据上述职责，石鼓区角山镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室、民政办、经管扶贫站、劳动保障站、农机交通站、水管站、农技站、林业站、综治办、城建城管办公室、司法所、重点班、卫计办、安监站、环保站、城乡同治办、经贸办、规划所、文化站、动物防疫站、国土所、派出所、卫生院。
二、部门预算单位构成
石鼓区角山镇人民政府只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：仅包括一般公共预算单位资金。2019年本部门收入预算926.64万元，其中，一般公共预算拨款926.64万元。收入较去年减少12.7万元，下降1.4%，主要是个税起征点升高，税收收入减少。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算926.64万元，其中，一般公共服务支出926.64万元。支出较去年减少了12.7万元，下降1.4%，主要原因是加强了对支出的监督和控制。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算926.64万元，其中，一般公共服务支出600.85万元，占64.84%；社会保障和就业支出70.44万元，占7.60%；医疗卫生与计划生育支出74.46万元，占8.04%；农林水支出140.70万元，占15.18%；住房保障支出40.20万元，占4.34%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数为620.33万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为306.31万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费支出等。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级的机关运行经费137.40万元，比上年预算增加0.7万元，上升0.51%，系正常变动。
（二）"三公"经费预算：2019年本部门机关本级"三公"经费预算数为6.24万元，其中，.公务接待费4万元，公务用车购置及运行费2.24万元（其中公务用车运行费2.24万元），因公出国（境）费0万元。2019年"三公"经费预算较2018年减少0.2万元，下降3.3%，主要原因是根据八项规定及省、市、区相关规定要求，压缩业务活动成本。
（三）一般性支出情况：2019年本部门无会议费、培训费等经费预算。
（四）政府采购情况：2019年本单位政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止2018年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。
（六）预算绩效管理情况：本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为926.64万元，其中，基本支出620.33万元，项目支出306.31万元。根据《扶贫项目资金绩效管理办法》（国办发〔2018〕35号）的要求，现将本单位2019年年初预算扶贫项目资金绩效目标予以公开，详见附件。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2020年石鼓区角山镇人民政府部门预算及三公经费预算公开套表